目录

 

公开时间：2024年9月13日

 

第一部分 单位概况................................................................................................................4

一、单位职责...................................................................................................................4

二、机构设置...................................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明...............................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................................5

二、收入决算情况说明...................................................................................................5

三、支出决算情况说明...................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................12

十、其他重要事项的情况说明....................................................................................12

第三部分 名词解释.............................................................................................................13

第四部分 附件.....................................................................................................................15

第五部分 附表..................................................................................................................16

    一、收入支出决算总表..............................................................................................16

    二、收入决算表..........................................................................................................16

    三、支出决算表..........................................................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................16

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..............................................16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................................16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................16

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

四川省公安厅新闻宣传中心是四川省公安厅下属二级预算事业单位。其主要职责：负责公安新媒体产品采编、拍摄、制作、推广工作；《四川公安》刊物和内部资料策划、编辑、印制工作；重大活动、重大事件的拍摄、记录、音视频制作工作。

二、机构设置

四川省公安厅新闻宣传中心核定编制18名，设主任1名（正处级）、副主任2名（副处级）。内设3个科室，综合科编制4名，采编科编制7名，书刊科编制4名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为387.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.07万元，增长15.89%。主要变动原因是本年基本支出和项目支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计387.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.01万元，占100%。

 

         

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计387.01万元，其中：基本支出197.74万元，占51.09%；项目支出189.27万元，占48.91%。

 

 

 

 

  

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为387.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.07万元，增长15.89%。主要变动原因是本年度基本支出和项目支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.07万元，增长15.89%。主要变动原因是本年度基本支出和项目支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.01万元，主要用于以下方面:公共安全支出338.39万元，占87.44%；社会保障和就业支出22.17万元，占5.73%；卫生健康支出14.01万元，占3.62%；住房保障支出12.44万元，占3.21%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为387.01万元，完成预算94.04%。其中：

1.公共安全支出

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为241.11万元，完成预算93.9%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少，其他商品和服务支出、离退休公用经费、维修费预算编制不够准确、监控不到位，年末结余资金较多。

（2）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为17.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算79.69万元，完成预算98.14%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.78万元，完成预算80.07%，预算编制不够准确，年末结余资金较多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.39万元，完成预算99.46%，决算数与预算数基本持平，完成情况较好。

3.卫生健康支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.01万元，完成预算99.64%，决算数与预算数基本持平，完成情况较好。

4.住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.28万元，完成预算87.92%，预算编制不够准确，年末结余资金较多。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出197.74万元，其中：

人员经费167.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.71万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算27%，较上年度减少0.52万元，下降65.82%。主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.27万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度四川省公安厅新闻宣传中心无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度四川省公安厅新闻宣传中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度四川省公安厅新闻宣传中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度四川省公安厅新闻宣传中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省公安厅新闻宣传中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人民公安报社服务费和办公设备购置费2个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，阶段性（一次性）项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除上述项目以外其他用于公共方面的支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表