四川省冶金地质勘查局2018年部门预算编制说明
（一）四川省冶金地勘局职能简介。
1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务，并组织实施。
2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理，确保国有资产的保值增值。
4、发展外向型经济，促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作；开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。
（二）四川省冶金地勘局2018年重点工作。
2018年全局确保完成国家公益性、基础性地质工作和省地勘基金等地质找矿目标任务，实现地质找矿新突破。通过加强对重要成矿区带的基础地质、成矿地质研究和关键技术开发应用，争取在矿产资源快速勘查评价和“攻深找盲”、危机矿山接续的理论方法和技术支撑方面有重大突破。发挥专业技术优势，确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治以及工程、环境、城市地质勘察等工作。
二、部门预算单位构成
四川省冶金地勘局下属二级预算单位11个，其中其他事业单位11个。因机关服务中心没有预算编码，没有单独编制数据，而是与局机关汇总填报并进行数据反映的，所以预算编制单位只有10个。包括：四川省冶金地质601大队、四川省冶金地质水文工程大队、四川省冶金地质604大队、四川省冶金地质605大队、四川省冶金地质606大队、四川省冶金地质成都地质调查所、四川省冶金地质测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关服务中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省冶金地勘局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、债务利息支出。四川省冶金地勘局2018年收支总预算45936.68万元,比2017年收支预算总数增加5050.37万元，主要是省地勘基金项目已经在年初下达、按人事工资政策基本工资调增以及应缴纳社保支出增加。
（一）收入预算情况
四川省冶金地勘局2018年收入预算45936.68万元，其中：上年结转137万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入23323.83万元，占50.77%；事业单位经营收入21040.55，占45.8%；其他收入1435.3万元，占3.13%。
（二）支出预算情况
四川省冶金地勘局2018年支出预算45936.68万元，其中：基本支出43778.19万元，占95.3%；项目支出2158.49万元，占4.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省冶金地勘局2018年财政拨款收支总预算23460.83万元,比2017年财政拨款收支总预算增加2653.21万元，主要是省地勘基金项目已经在年初基本下达。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入23323.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入137万元；支出包括：教育支出1339.59万元、社会保障和就业支出4058.57万元、医疗卫生与计划生育支出911.33万元、资源勘探信息等支出16181.36万元、住房保障支出969.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省冶金地勘局2018年一般公共预算当年拨款23323.83万元，比2017年预算数增加2954.21万元，主要是省地勘基金项目已经在年初基本下达、依照人事工资政策调增基本工资以及应缴纳的社保经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1339.59万元、占5.74%；社会保障和就业支出4058.57、占17.40%；医疗卫生与计划生育支出911.33万元、占3.91%；资源勘探信息等支出16044.36万元、占68.79%；住房保障支出969.98万元、占4.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算242.7万元，主要用于离休人员经费，绩效目标为保障单位离休人员生活经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为2571.27万元，主要用于在编人员养老保险支出，绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为1044.81万元,主要用于在编人员职业年金支出，绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为199.79万元，主要用于工伤保险和困难职工补助。
5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为43.15万元，主要用于全局在职职工职业培训，绩效目标为保障全局职工圆满完成各项工作。
6、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为1296.44万元，主要用于局属技工学校基本支出，绩效目标为保障技工学校正常运行。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为911.331万元，主要用于职工基本医疗保险支出，绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。
8、资源勘探等信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2018年预算数为16044.36万元,主要用于维持地质队伍基本工作运转，承担省地勘基金项目经费。绩效目标为保障全局在职人员基本工资，维持局机关和局属大队机关基本运行，完成地勘基金项目任务。
9、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数数为969.98万元，主要用于职工住房公积金支出，绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省冶金地勘局2018年一般公共预算基本支出21461.34万元，其中：
人员经费19722.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。
公用经费1738.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省冶金地勘局2018年“三公”经费财政拨款预算数40.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费30.97万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是年初未安排因公出国事项。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费10万元计划用于国家和地方地质项目评审决算工作费用，省内外同行业交流和对外业务往来接待等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车74辆，其中：轿车37辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车17辆，大型客、货车19辆。
2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费30.97万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障开展基层工作调研，实施地质项目监督，开展支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省冶金地勘局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省冶金地勘局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门下属四川省冶金地质勘查局机关等11家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，四川省冶金地勘局安排政府采购预算276.74万元，主要用于采购专用设备137万、车辆运行经费113.44万元、通用设备和软件26.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，四川省冶金地勘局所属各预算单位共有车辆74辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车28辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川省冶金地勘局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十一、名词解释
1.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：
雷晓琦
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