四川广播电视台2018年部门预算编制说明
（一）职能简介
1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。
2.根据省委、省政府的发展规划和要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进我省广播电视事业和产业的发展。
3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。
4.负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划，依照授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值增值。
5.负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
6.负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。
7.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。
（二）2018年重点工作
1.全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。
2.围绕中心、服务大局，抓好十九大精神、全国全省“两会”、改革开放40周年、“5•12”汶川特大地震10周年和“4•20”芦山强烈地震5周年、“一带一路”倡议提出5周年、西博会等主题宣传，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。
3.持续打造四川卫视大型节目《诗歌之王》（第三季）、纪录片《蜀道风流》《相遇百年》《十大历史名人系列》《十年》《沉银追踪》《记住乡愁》《中国影像方志》、影视剧《岭•格萨尔王》《三分之一危机》《归鸿》、广播剧《火》《玛牡彝生》等精品力作，提升川台品牌价值，提升核心竞争力。
4.再接再厉，推动重大改革任务和重大项目的落地落实。
5.举办目标任务推进专题会议、产业发展大会、媒体融合发展大会、反腐倡廉大会、年轻骨干员工座谈会等五个重要活动。
6.大力推进开放合作，充分发挥好川台主流媒体优势，积极推动文化产业与旅游经济融合发展，培育新型文化业态，推动转型升级。
7.加强人才队伍建设，通过专题培训、交流挂职等途径，推动现有人才队伍知识结构的更新，培养一批懂宣传、善经营、会管理的复合型人才，服务转型升级。
8.抓好安全播出、媒体融合、高清建设和落地覆盖，年内实现新闻频道、公共频道高清播出，推动文化旅游高清频道升级为4K超高清频道，巩固提升国际频道海外覆盖、卫视频道全国覆盖、地面电视频道全省覆盖质量，助力内容生产和产业经营。
9.进一步深化改革，出台激励政策，积极稳妥推进财务委派制度，进一步明确四川广电传媒集团公司的功能定位，统筹抓好企事业单位的改革发展稳定等各项工作。
10.推进全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好氛围。
二、部门预算单位构成
我台下属二级预算单位6个，均为其他事业单位。主要包括：四川省广播电视发射传输中心、四川省音像资料馆、四川省广播电视集团601工程筹建处、四川省广播电视科研所、四川省广播电视新闻与传播研究所、四川广播电视报社。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。我台2018年收支总预算114154.82万元,比2017年收支预算总数增加5578.91万元。主要是上年结转收入和本年一般公共预算拨款收入增加。
（一）收入预算情况
我台2018年收入预算114154.82万元，其中：上年结转10232.24万元，占8.96%；一般公共预算拨款收入87024.06万元（含广告专项收入60000万元），占76.23%；政府性基金预算拨款收入67.80万元，占0.06%；事业单位经营收入12161.00万元，占10.66%；其他收入4669.72万元，占4.09%。
（二）支出预算情况
我台2018年支出预算114154.82万元，其中：基本支出18025.85万元，占15.79%；项目支出96128.97万元，占84.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我台2018年财政拨款收支总预算97324.10万元,比2017年财政拨款收支总预算增加7760.09万元。主要是上年结转收入和本年一般公共预算拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入87024.06万元（含广告专项收入60000万元）、本年政府性基金预算拨款收入67.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入10232.24万元；
支出包括：教育支出22.10万元、科学技术支出473.31万元、文化体育与传媒支出94562.14万元、社会保障和就业支出1700.95万元、医疗卫生与计划生育支出401.10万元、住房保障支出96.70万元、其他支出67.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我台2018年一般公共预算当年拨款87024.06万元（含广告专项收入60000万元），比2017年预算数增加6387.75万元。主要是为更加有力地传播党和政府的声音，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，省财政进一步加大了对广播电视落地覆盖、贷款贴息以及爱乐乐团公益演出等方面的资金投入力度。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出22.10万元，占0.03%；科学技术支出473.31万元，占0.54%；文化体育与传媒支出84,329.90万元，占96.90%；社会保障和就业支出1,700.95万元，占1.95%；医疗卫生与计划生育支出401.10万元，占0.46%；住房保障支出96.70万元，占0.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017年预算数为22.10万元，主要用于单位员工业务培训支出，以提升员工素质、适应新形势下广电行业发展新要求。
2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2017年预算数为328.31万元，主要用于机构日常运行维护费用支出和科研经费支出，以保障单位的正常运转和科技研究的顺利开展。
3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2017年预算数为145万元。主要用于科学技术应用研究、公益研究，以及省科技厅下达的本年度基础科研课题任务等，确保各项研究工作的顺利实施。
4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2017年预算数为21,382.29万元，主要用于我台广播机构节目生产播出等费用支出，做好党和政府的宣传喉舌，多出精品力作，满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。
5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2017年预算数为58,920.06万元，主要用于我台日常运行及电视节目生产播出等费用支出，做好党和政府的宣传喉舌，多出精品力作，满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2017年预算数为4,027.55万元，主要用于少数民族地区和边疆地区广播电视基础设施建设维护、四川爱乐乐团政府公共服务购买经费支出等，以确保相关工作的顺利开展。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年预算数为140.64万元, 主要用于离休人员工资和生活补助支出，以解决离休人员的社会保障问题。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数 890.85万元，主要用于在职人员基本养老保险支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）357.38万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）312.08万元。主要用于在职人员其他社保缴费支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为401.10万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，以解决在职职工的基本社会保障问题。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为96.70万元，主要用于在职职工住房公积金支出，以保障按政策给予职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我台2018年一般公共预算基本支出14022.74万元，其中：人员经费13331.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费691.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我台2018年“三公”经费财政拨款预算数406.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费59.77万元，公务用车购置及运行维护费347.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是2016年和2017年我台均未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是继续贯彻中央厉行节约要求，严格控制三公经费规模。
2018年公务接待费计划用于下属事业单位（主要是发射传输中心及下属44个台站）因开展业务活动而发生的公务接待，以保障单位正常的工作开展。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是继续贯彻中央厉行节约要求，严格控制三公经费规模。
单位现有公务用车60辆，其中：轿车7辆，越野车31辆，载客汽车22辆。
2018年未安排公务用车购置费预算。
2018年安排公务用车运行维护费347万元，用于60辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下属事业单位发射传输中心及下属44个台站安全播出工作及广播电视公益研究的调研、设计以及实施等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我台2018年政府性基金预算支出67.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出67.80万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我台2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川广播电视台本级及下属四川省广播电视发射传输中心、四川省音像资料馆、四川省广播电视集团601工程筹建处、四川省广播电视科研所、四川省广播电视新闻与传播研究所、四川广播电视报社七家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，我台安排政府采购预算16653.23万元，主要用于采购保障机构正常运转以及完成日常工作任务所需的货物、工程和服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，我台所属各预算单位共有车辆60辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车60辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备43台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费54万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排54万元。购置定向保障用车3辆。2018年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我台100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、广告专项收入：指四川广播电视台通过市场竞争取得的广告收入，作为财政专项收入纳入一般公共预算管理。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
责任编辑：
刘洋
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