一、基本职能及主要工作

（一）省残联职能简介。省残联是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自理，为社会贡献力量。

（二）省残联2018年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省第十一次党代会和省委十一届二次全会提出的“全面深化量体裁衣式残疾人服务”要求，以“能力提升”和“作风锻造”为主要着力点，下足“绣花”功夫不断提升精准需求、精准施策、精准监督、精准管理“四个精准”。

二、部门预算单位构成

省残联下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：四川省残疾人联合会、四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心和四川省听力语言康复中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。省残联2018年收支总预算54874.87万元,比2017年收支预算总数增加16502.91万元，主要是政府性基金预算拨款收入、上年结转和事业收入增加。

（一）收入预算情况

省残联2018年收入预算54874.87万元，其中：上年结转15932.14万元，占29.03%；一般公共预算拨款收入8241.91万元，占15.02%；政府性基金预算拨款收入2600.78万元，占4.74%；事业收入27980.04万元，占50.99%；其他收入120万元，占0.22%。

（二）支出预算情况

省残联2018年支出预算54874.87万元，其中：基本支出12282.23万元，占22.38%；项目支出42592.64万元，占77.62%。项目支出中：培训支出365万元、专项基础科研30万元、应用技术研究与开发9.23万元、一般行政管理事务417.37万元、机关服务203.99万元、残疾人康复5098.8万元、残疾人就业和扶贫430.14万元、其他残疾人事业支出22438.49万元、其他医疗卫生与计划生育支出3.5万元、用于体育事业的彩票公益金支出3643.74万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出9952.38万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

省残联2018年财政拨款收支总预算26774.83万元,比2017年财政拨款收支总预算增加6052.36万元，主要是政府性基金预算拨款收入和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8241.91万元、本年政府性基金预算拨款收入2600.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入4936.80万元、上年结转政府性基金预算拨款收入10995.34万元；支出包括：教育支出170.00万元、科学技术支出39.23万元、社会保障和就业支出12601.34万元、医疗卫生与计划生育支出157.10万元、住房保障支出211.04万元、其他支出13596.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省残联2018年一般公共预算当年拨款8241.91万元，比2017年预算数增加1253.21万元，主要是新增了儿童康复大楼基本建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出170万元，占2.06%、科学技术支出20万元，占0.24%、社会保障和就业支出7687.27万元，占93.27%、医疗卫生与计划生育支出153.6万元，占1.86%、住房保障支出211.04万元，占2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为170万元，主要用于：省残联系统基层干部“量服”平台系统培训，提升工作能力。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2018年预算数为20万元，主要用于：省八一康复中心神经干细胞治疗猴大脑中动脉梗塞的临床研究，提升中心业务水平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为13.68万元，主要用于：离休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为262.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险的单位缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为66.42万元，主要用于：职工职业年金的单位缴费。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为686.42万元，主要用于：省残联机关人员和公用经费，保障机构的正常运转。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为417.37万元，主要用于：物业管理费、会议费、公务接待费等保障机构运转支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2018年预算数为373.47万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，保障机构的正常运转。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018年预算数为3629.65万元，主要用于：四川省残疾人辅助器具资源中心建设和残疾人辅助器具适配等，为提供残疾人康复服务。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018年预算数为300万元，主要用于：举办四川省第五届残疾人职业技能竞赛经费和残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平，为残疾人更好的就业提供帮助。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年预算数为1938万元，主要用于：省八一康复中心康复设备购置、购买残疾人艺术服务、开展残疾人临时救助法律援助、“温暖万家行”活动等专项项目，为贫困残疾人提供帮助。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为138.14万元，主要用于：事业单位职工医疗保险的缴费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为15.46万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为179.84万元，主要用于：用于解缴职工住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.2万元，主要用于：职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省残联2018年一般公共预算基本支出3117.6万元，其中：人员经费2766.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费351.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省残联2018年“三公”经费财政拨款预算数48.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费42.8万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平

（二）公务接待费与2017年持平。

2018年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长72.58%。主要原因是开展残疾人扶贫攻坚、残疾人就业服务等工作新增加省残疾人服务中心公务用车运行维护费。

单位现有公务用车19辆，其中：轿车14辆，大型客车5辆。

2018年安排公务用车运行维护费42.8万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下基层调研和“量服”督查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省残联2018年政府性基金预算支出2600.78万元，全部为项目支出。

用于体育事业的彩票公益金支出830万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出1770.78万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省残联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，省残联下属四川省残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为196.65万元，比2017年预算增加4万元，增长2.08%。

（二）政府采购情况

2018年，省残联安排政府采购预算18468.09万元，主要用于残疾人辅具、残疾人家庭体育健身器材、办公设备购置、公务用车运行维护、医疗设备等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，省残联所属各预算单位共有车辆19辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备15台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省残联100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即八一康复中心的医疗收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是：利息收入、捐赠收入、八一康复中心培训收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

21.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

22.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载： 四川省残疾人联合会2018年部门预算公开表