一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

（二）民盟四川省委2018年重点工作。召开民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、各专委会工作会议等会议，与民盟中央联合举办民盟法治论坛，举办2次规模主题不同的培训班。承担民盟中央及省级重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，为党委政府决策提供重要依据。

二、部门预算单位构成

民盟四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中国民主同盟四川省委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。民盟四川省委2018年收支总预算1095.07万元,比2017年收支预算总数减少3.71万元，主要是2017年有中央补助地方民主党派经费结余。

（一）收入预算情况

民盟四川省委2018年收入预算1095.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1095.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

民盟四川省委2018年支出预算1095.07万元，其中：基本支出739.07万元，占67.49%；项目支出356万元，占32.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民盟四川省委2018年财政拨款收支总预算1095.07万元,比2017年财政拨款收支总预算减少3.71万元，主要是2017年有中央补助地方民主党派经费结余。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1095.07万元；支出包括：一般公共服务支出875.75万元、社会保障和就业支出93.99万元、医疗卫生与计划生育支出51.19万元、住房保障支出74.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟四川省委2018年一般公共预算当年拨款1095.07万元，比2017年预算数增加3.78万元，主要是2018年人员新增4人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出875.75万元，占79.97%；社会保障和就业支出93.99万元，占8.58%；医疗卫生与计划生育支出51.19万元，占4.68%；住房保障支出74.14万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为519.75万元，主要用于：在职职工人员工资及日常公用支出，以保障机关职工工资发放和机关日常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为172.10万元，主要用于：差旅费、因公出国（境）、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等，以保障机关一般公共服务的正常运转。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2018年预算数为183.9万元，主要用于：印刷费、咨询费、劳务费、业务委托费、脱贫攻坚对口帮扶等，以保障民盟四川省委参政议政工作顺利进行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为31.38万元，主要用于：离休干部离休费及离退休公用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为62.61万元，主要用于：在职干部养老保险单位缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为39.41万元，主要用于：在职干部医疗保险单位缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为11.78万元，主要用于：公务员医疗保险补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为52.54万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为21.60万元，主要用于：无房职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟四川省委2018年一般公共预算基本支出739.07万元，其中：

人员经费546.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费193.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟四川省委2018年“三公”经费财政拨款预算数26.40万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。

根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次,1人。

（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于接待盟中央来川人员、其他省市盟组织来川人员、各市州盟组织及其他部门来机关办事人员、来访盟员等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障参政议政、社会服务、民主监督、精准扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

民盟四川省委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民盟四川省委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，民盟四川省委无下属行政单位，机关运行经费财政拨款预算为193.05万元，比2017年预算增加13.68万元，增长7.63%。

（二）政府采购情况

2018年，民盟四川省委安排政府采购预算20.20万元，主要用于采购公务用车加油维修保险及办公电器。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，民盟四川省委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年民盟四川省委100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）参政议政：指对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。