四川邮电职业技术学院2018年部门预算编制说明
（一）四川邮电职业技术学院职能简介
四川邮电职业技术学院是四川省人民政府批准成立的公办高职院校，由四川电信实业集团有限责任公司管理，学校为专科层次的普通高等学校，以实施专科层次的高等职业技术教育为主，学校经费来源为核定收支，定额补助，学校领导班子按普通高等专科学校管理规定配备，学校事业编制382名，全日制在校生规模5000余人。
（二）四川邮电职业技术学院2018年重点工作。
（一）深化体制机制创新，增强内生发展动力
建立更加适应学历教育发展的内部运行机制，调动员工积极性，提升学校整体服务能力；继续完善绩效考核体系，推进教学系（中心）改革，将引入企业理念开展的绩效考核更好地与教育规律融合体现，按照分类别、突出重点的原则，科学合理设置考核指标，发挥绩效的引导作用；深化校企双向人才交流机制，扩大参与企业锻炼的教师比例，加强对企业锻炼教师的管理和考核，丰富企业锻炼的成果。
（二）强化规章制度执行，提高管理工作效能
进一步完善管理制度，提升管理水平，提高管理的规范化、科学化、精细化水平，增强整体服务能力；不断完善健全管理制度，强化执行。
1.不断健全各类规章制度，强化制度贯彻执行。以章程的贯彻执行为抓手，进一步根据章程梳理相关管理制度，推进制度“废改立行”工作。不断完善学历教育管理制度，强化基础管理工作。
2.进一步加强信息化建设，促进业务转型提升。一是不断完善软硬件建设，持续优化教学管理一站式在线服务、在线教育平台建设，以信息化手段提升服务水平；二是不断丰富课程资源，为业务转型提升提供坚实保障；三是提高信息化的应用能力及水平。
（三）推进优质高职建设，提高办学质量
1.抓好优质高职院校建设。按照优质高职建设方案、任务书，着力做好优质高职院校建设项目任务，以项目建设为抓手，进一步推进学校办学水平、专业建设再上新台阶，确保2018年阶段性验收取得良好成效。
2.落实创新行动计划任务（项目）建设。按照学校《创新发展行动计划执行方案》，落实“生产性实训基地建设项目，虚拟仿真实训中心项目，学徒制专业建设项目，创新创业课程群建设项目”，扎实推进创新行动计划。
3.推进创新创业“双创”工作。落实与英国国家创新创业教育中心NCEE项目，双方共建“中英双创示范基地”，组织双创骨干师资培训，打造“中英双创示范基地”特色专业师资的领军教师。引进专业大类的课程标准，教师在专家指导下开展课程建设，在深入分析的基础上本土化，将创新理念融入专业教育，形成学校特色的双创课程大纲和人才培养方案。
4.开展教学工作诊断与改进工作。进一步完善各教学环节的管理制度，执行教学运行各环节质量标准，扎实抓好各主要教学环节的落实，特别是教学任务的落实、教材的征订与发放、教学检查、各级各类考试的组织以及教学运行状态数据收集分析等工作。着力加强课堂教学、实践教学等环节的管理，进一步优化教学资源配置，不断提高教学运行效能，全面做好教学秩序稳定工作。
（四）切实加强党的建设，深入推进依法治校
坚持和完善党委领导下的校长负责制，发挥党委的政治核心、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，确保学校的改革发展方向；深入推进从严治党、依法治教工作，落实廉政建设的“两个主体”责任，完善监督机制，开展党风党纪和廉洁从业教育，严格党的政治纪律和政治规矩，严肃查处各类违纪事件，确保风清气正的政治生态，以更加有效的举措为学历教育和培训教育的健康可持续发展保驾护航。
二、部门预算单位构成
学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括教育支出。学校2018年收支总预算10034.66万元,比2017年收支预算总数减少372.54万元，主要是未安排事业基金弥补收支差额。
（一）收入预算情况
学校2018年收入预算10034.66万元，其中：上年结转551.88万元，占5.5%；一般公共预算拨款收入6089.36万元，占60.68%；事业收入2857.67万元，占28.48%；事业单位经营收入498万元，占4.96%；其他收入37.75万元，占0.38%。
（二）支出预算情况
学校2018年支出预算10034.66万元，其中：基本支出4872.99万元，占48.56%；项目支出5161.67万元，占51.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
学校2018年财政拨款收支总预算6641.24万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1281.42万元，主要是提前下达2018年公共预算拨款控制水平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6089.36万元、上年结转551.88万元；支出包括教育支出6641.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2018年一般公共预算当年拨款6089.36万元，比2017年预算数增加1606.29万元，主要是提前下达2018年公共预算拨款控制水平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6089.36万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2018年预算数为6069.36万元，主要用于教学、实训设备购置、基础设施改善、新校区运行、优质高职建设及学校日常运转等支出。
2.教育支出（类）职业教育（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为20万元，主要用于凉山州甘洛县脱贫致富项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
学校2018年一般公共预算基本支出1904.16万元，其中：人员经费1675.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费228.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
学校2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）2018年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于校企合作交流、企业专家到校指导、优质高职建设交流、招生就业工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、保险费等方面。主要保障学校教师、学生教学工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，学校安排政府采购预算1747.42万元，主要用于采购教学设备、办公设备、大型修缮、物业管理及公务用车运行费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，学校共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
学校2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年学校100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指学校开展教学活动取得的收入。如学费收入、住宿费收入、委托培训费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如房屋租赁收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括利息收入及其他不需要上缴财政零星杂项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指为发展高职教育事业而发生的各项经费。
7.教育（类）职业教育（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）：指专项扶贫发生的各项经费。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
责任编辑：
刘怡
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