四川石油学校2018年部门预算编制说明
（一）四川石油学校职能简介。
四川石油学校是一所中等专业学校，以培养中专学历工程技术服务人才为主要职能。
（二）四川石油学校2018年重点工作。
2018年，我校将继续完成好函授教学任务。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。
二、部门预算单位构成
四川石油学校是年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川石油学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川石油学校2018年收支总预算1363.33万元,比2017年收支预算总数增加51.00万元，主要是部分2017年度函授教育学费收支延后至2018年度进行结算。
（一）收入预算情况
四川石油学校2018年收入预算1363.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1024.33万元，占75.14%；事业收入326万元，占23.91%；其他收入3万元，占0.22%；用事业基金弥补收支差额10万元，占0.73%。
（二）支出预算情况
四川石油学校2018年支出预算1363.33万元，其中：基本支出1301.33万元，占95.45%；项目支出62.00万元，占4.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川石油学校2018年财政拨款收支总预算1024.33万元,与2017年财政拨款收支总预算持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1024.33万元；支出包括：教育支出743.57万元、社会保障和就业支出147.20万元、医疗卫生与计划生育支出57.24万元、住房保障支出76.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川石油学校2018年一般公共预算当年拨款1024.33万元，与2017年预算数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出743.57万元，占72.59%；社会保障和就业支出147.20万元，占14.37%；医疗卫生与计划生育支出57.24万元，占5.59%；住房保障支出76.32万元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年预算数为743.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。达到保障教职工全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为117.20万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教职工全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2018年预算数为30.00万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为57.24万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教职工全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为76.32万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教职工住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川石油学校2018年一般公共预算基本支出977.33万元，其中：
人员经费921.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费55.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川石油学校2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，均为0万元。主要原因是我单位无因公出国（境）事务。
（二）公务接待费与2017年预算持平，均为0万元。主要原因是我校已无全日制在校生，无公务接待事务。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，均为0万元。主要原因是我校已无全日制在校生，只有函授学生，相关公务用车运行事项基本与2017年保持一致。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全年学校教职工对外办理各项公务、教师在各函授教学点进行教学、在各井场进行实习教学等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川石油学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川石油学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川石油学校为事业单位，且无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，四川石油学校安排政府采购预算13.5万元，主要用于采购公务用车辆维修保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，四川石油学校所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年四川石油学校无100万元以上专用项目，故未编制100万元以上专用项目绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展中专教育取得的住宿费等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指中等专业职业院校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件下载：
四川石油学校2018年部门预算公开表
责任编辑：
张竞
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