四川省总工会2018年部门预算编制说明
（一）省总工会职能
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和四川省工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5.协助市（州）党委和省级有关部门党组（党委）管理市（州）总工会和有关省级产业（局）工会、直属企业集团（公司）工会的领导干部；监督、检查省总工会机关、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全省县（市、区）以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。
6.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会做好在川全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作。
7.负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全省工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8.负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
9.承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。
（二）四川省总工会2018年重点工作
1.深入学习党的十九大和省第十一次党代会精神，始终保持工会工作正确政治方向。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，更好地履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当。
2.深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛，深化“项目年”重点工程、重点区域、重点行业劳动竞赛。深化以“大培训、大比武、大提升”三大行动为主题的“三个两百万”活动，深入开展四川省职工职业技能大赛。做好2018年全国、省五一劳动奖章(状)以及省五一巾帼标兵（岗）推荐评选工作，推动造就一批具有示范引领作用的劳模和工匠人才，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。
3.积极参与打造共建共治共享的社会治理格局，履行好维护职工合法权益职能职责。积极推动和参与涉及职工切身利益相关政策法规制定完善，切实加强职工队伍矛盾纠纷排查化解工作。全面推进工会会员普惠制工作，打造方便快捷、务实高效的服务职工新通道。认真履行维权职责，进一步强化“省（城）际联动、部门互动、上下齐动”的维权服务体系建设，建立健全劳动关系监测、预判、预防、调处机制。积极推动各级工会加大资金投入并积极争取同级政府资金支持，进一步加大城镇困难职工解困脱困工作力度。加强惠民帮扶中心（站、点）规范化、标准化、制度化建设。鼓励和支持困难职工帮扶基金会拓宽筹资渠道，促进基金会为职工提供多元化服务。认真贯彻中央、省委脱贫攻坚重要部署，深入开展脱贫攻坚劳动竞赛和“就业扶贫”“技能扶贫”等，把资金、项目等向深度贫困地区群众倾斜；继续做好对口联系点合江县回洞桥村精准扶贫工作，扎实做好炉霍县脱贫攻坚工作。
4.进一步加强和改进新形势下工会组织自身建设，着力树立新时代四川工会良好形象。切实做好召开四川省工会十四大各项工作，圆满完成换届工作任务。加强工会领导班子和干部队伍思想建设，完善工会机关干部选拔任用机制。继续开展组建市级和县级行业工会试点，加强行业工会联合会建设，推动产业工会工作向纵深拓展。推进工会财会管理规范化建设，加强工会经费审查审计监督，强化工会资产监督管理，依法合规管好用好工会阵地和资产，不断增强工会服务职工群众的能力。
二、部门预算单位构成
省总工会下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。主要包括：四川省总工会（机关）、四川省总工会成都工人疗养院、四川省总工会自贡工人疗养院、四川省总工会重庆五指山工人疗养院、四川省总工会重庆北温泉工人疗养院、四川省总工会干部学校、四川工人日报社。
三、收支预算情况说明
省总工会2018年部门预算反映省总工会机关及所属二级单位收支预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省总工会2018年收支总预算2580.34万元，比2017年收支预算总数增加234.9万元，主要原因：一是2018年部门预算新增省纪委派驻省总工会纪检组经费收支预算、机关在职人员购房补贴预算；二是省部级劳模短期休养、省部级劳模体检调标；三是随机关人员增加机关养老保险、医保等预算相应增加。
（一）收入预算情况
省总工会2018年收入预算2580.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2555.77万元，占99.05%；事业收入24.57万元，占0.95%。
（二）支出预算情况
省总工会2018年支出预算2580.34万元，其中：基本支出1743.29万元，占67.56%；项目支出837.05万元，占32.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省总工会2018年财政拨款收支总预算2555.77万元。比2017年财政拨款收支总预算增加247.13万元，主要原因：一是2018年部门预算新增省纪委派驻省总工会纪检组经费收支预算、机关在职人员购房补贴预算；二是省部级劳模短期休养、省部级劳模体检调标；三是随机关人员增加机关养老保险、医保等预算相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2555.77万元；支出包括：一般公共服务支出944.89万元、教育支出109.79万元、社会保障和就业支出1058.73万元、医疗卫生与计划生育支出189.86万元、住房保障支出252.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省总工会2018年一般公共预算当年拨款2555.7万元，比2017年预算数增加247.13万元，主要原因：一是2018年部门预算新增省纪委派驻省总工会纪检组经费收支预算、机关在职人员购房补贴预算；二是省部级劳模短期休养、省部级劳模体检调标；三是随机关人员增加机关养老保险、医保等预算相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出944.89万元，占36.97%；教育支出109.79万元，占4.3%；社会保障和就业支出1058.73万元，占41.43%；医疗卫生与计划生育支出189.86万元，占7.43%；住房保障支出252.5万元，占9.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为214.23万元，主要用于：省纪委派驻省总工会纪检组人员经费、公用经费、省总工会机关交通费支出，保障机关正常运行。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为4万元，主要用于：对外交流活动。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017年预算数为726.66万元，主要用于：省部级劳模春节慰问、健康体检、短期休养、困难补助；省属单位困难职工健康体检；劳动竞赛；劳动安全保护；农民工法律援助等。充分体现党和政府对劳模及困难职工的关怀，促进我省职工队伍建设和职能提升，充分维护广大农民的合法权益等。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017年预算数为109.79万元，主要用于职工教育培训、省纪委派驻工会纪检组的参加培训支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为186.38万元，主要用于归口管理事业单位离休人员待遇发放。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为184.62万元，主要用于机关离退休人员待遇发放。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为555.9万元，主要用于缴纳基本养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为131.83万元，主要用于缴纳职业年金。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为142.57万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为47.29万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为190.1万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金单位应缴部分。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为62.4万元，主要用于按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省总工会2018年一般公共预算基本支出1718.72万元，其中：
人员经费1528.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费190.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费4万元，与2017年预算持平。
根据省外侨办批准的2018年因公临时出国安排，拟安排出国团组1次,6人。出国（境）团组主要包括省总工会访问德国北威州工会和奥地利联邦生产工会，计划完成两会领导会面,就今后长期友好交往开展意向性交流,并对未来可能开展的项目合作进行规划和协商,签署职工技术交流相关声明及备忘录。
（二）省总工会2018年无财政拨款公务接待费预算。
（三）省总工会2018年无财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
省总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省总工会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省总工会公用经费财政拨款预算数为190.47万元，其中：省总工会下属四川省总工会（机关）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为179.1万元，比2017年预算增加32.58万元，增长22.24%；省总工会下属事业单位公用经费为11.37万元，较2017年预算无增减变动。
（二）政府采购情况
2018年，省总工会安排政府采购预算105万元，主要用于省级困难职工医疗卫生服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省总工会100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件下载：
四川省总工会2018年部门预算公开表
责任编辑：
刘怡
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