一、基本职能及主要工作

　　四川省化工地质勘查院职能是为国民经济建设，发展需要提供各项地质调查服务。承担矿产资源地质调查评价、勘查；水文地质、工程地质、地形地理勘查；地质环境影响评价；地质灾害危险性评估等。

　　四川省化工地质勘查院2018年主要开展矿产资源勘查和地质环境与地质灾害调查评价等相关工作。

　　二、部门预算单位构成

　　四川省化工地质勘查院下属一级预算单位1个，其中：其他事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，四川省化工地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2115.86万元、事业单位经营收入500万元；支出包括：教育支出15万元、社会保障和就业支出357.67万元、医疗卫生与计划生育支出70.00万元、资源勘探信息等支出2043.19万元、住房保障支出130万元。四川省化工地质勘查院2018年收支总预算2615.86万元，较2017年部门预算支出总数2500.37万元增长4.62%，主要原因是单位人员工资正常晋升。

　　（一）收入预算情况

　　四川省化工地质勘查院2018年收入预算2615.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2115.86万元，占80.89%；事业单位经营收入500万元，占19.11%。

　　（二）支出预算情况

　　四川省化工地质勘查院2018年支出预算2615.86万元，其中：基本支出2506.67万元，占95.83%；项目支出109.19万元，占4.17%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　四川省化工地质勘查院2018年财政拨款收支总预算2115.86万元，比2017年财政拨款收支总预算增加115.49万元，主要原因是单位人员工资正常晋升。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2115.86万元；支出包括教育支出15万元、社会保障和就业支出357.67万元、医疗卫生与计划生育支出70.00万元、资源勘探信息等支出1543.19万元、住房保障支出130万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　四川省化工地质勘查院2018年一般公共预算当年拨款2115.86万元，比2017年财政拨款收支总预算增加115.49万元，主要原因是单位人员工资正常晋升。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　四川省化工地质勘查院2018年一般公共预算当年拨款2115.86万元，其中：教育支出15万元，占0.71%、社会保障和就业支出357.67万元，占16.90%、医疗卫生与计划生育支出70.00万元，占3.31%、资源勘探信息等支出1543.19万元，占72.93%、住房保障支出130万元，占6.15%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　四川省化工地质勘查院2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.教育支出2018年预算数为15万元，主要用于事业单位在职人员的培训支出，提升专业能力，培养人才，提高单位市场竞争力。

　　2.社会保障和就业支出2018年预算数为357.67万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金支出以及离休人员支出，保障职工基本福利及离休人员基本生活，维护单位稳定发展。

　　3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为70.00万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出，保障职工病有所医。

　　4.资源勘探信息等支出2018年预算数1543.19万元，主要用于事业单位人员工资、日常工作、以及地质勘查、地质调查项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展，确保单位正常运行。

　　5.住房保障支出2018年预算数130万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，保障职工住有所居。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　四川省化工地质勘查院2018年一般公共预算基本支出2006.67万元，用于保障单位正常运转的日常支出，其中：人员经费1767.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等；公用经费239.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费，维修费、邮电费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　四川省化工地质勘查院2018年“三公”经费财政拨款预算数53.00万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费45.00万元。

　　（一）2018年四川省化工地质勘查院未安排因公出国（境）计划，未安排因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费2018年预算8万元，与2017年预算持平。

　　2018年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2018年预算45.00万元，与2017年预算下降12.51万元。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车3辆，多功能乘用车2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费45.00万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障2018年度日常工作、以及地质勘查、地质调查项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　四川省化工地质勘查院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　四川省化工地质勘查院2018年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年，四川省化工地质勘查院安排政府采购预算78.79万元。其中：用于单位公务用车保险、维修及油料费22.6万元；用于专用设备购置经费56.19万元。

　　（二）机关运行经费

　　本部门不属于参公事业单位，也无下属机关下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，四川省化工地质勘查院共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年四川省化工地质勘查院无100万元以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等。

　　4.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生、计划生育等管理事务方面的支出。

　　5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

　　6.资源勘探信息等支出：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载：

四川省化工地质勘查院2018年部门预算公开表