四川省人民政府科学城办事处2018年部门预算编制说明
（一）省政府科学城办事处职能简介。
根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构设置和职能配置的通知》（川办函〔2006〕61号）精神，科学城办事处为省政府的派出机构，主要职能是：贯彻执行国家的法律、法规和方针政策；省政府授权其负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作；承办省政府交办的其他事项。
（二）省政府科学城办事处2018年重点工作。
1.深化改革创新，增强保障院事业发展能力；
2.优化资源配置，持续发展民生和社会事业；
3.加强自身建设，着力打造职工群众满意的现代政府；
4.认真贯彻新时代党的建设总要求，持续推进全面从严治党。
二、部门预算单位构成
省政府科学城办事处下属二级预算单位1个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科学城办事处纳入部门预算管理的收入为一般公共预算拨款收入、支出为一般公共服务支出。科学城办事处2018年收支总预算1407万元。比2017年收支预算总数增加90万元，是新增项目3个，其中：通用项目1个“设施设备维修费”项目40万元；专用项目2个“辖区食品、药品安全保障”20万元、“辖区道路及市政设施维修维护”30万元。
（一）收入预算情况
省政府科学城办事处2018年收入预算1407万元，其中：一般公共预算拨款收入1407万元，占100%。
（二）支出预算情况
省政府科学城办事处2018年支出预算1407万元，其中：项目支出1407万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省政府科学城办事处2018年财政拨款收支总预算1407万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1407万元；支出包括：一般公共服务支出1407万元。比2017年财政拨款收支总预算增加90万元，是新增项目经费：“设施设备维修费”项目40万元、“辖区食品、药品安全保障”20万元、“辖区道路及市政设施维修维护”30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省政府科学城办事处2018年一般公共预算当年拨款1407万元，比2017年预算数增加90万元，主要是新增“设施设备维修费”项目40万元、“辖区食品、药品安全保障”20万元、“辖区道路及市政设施维修维护”30万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1407万元，占100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为1407万元，主要用于：物业管理费43万元、差旅费60万元、维修维护费415万元、租赁费110万元（其他交通费用-车辆租赁费45万元）、会议费24万元、公务接待费15万元、劳务费20万元、委托业务费125万元、公务用车运行维护费105万元、其他商品和服务支出490万元。用以保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政管理和行政执法相关工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年无财政拨款安排的基本支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省政府科学城办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数120万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费105万元。
（一）因公出国（境）经费。
2018年无财政拨款安排的因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年持平。
2018年公务接待费预算15万元
（三）公务用车购置及运行维护费比2017年预算降低60万元。主要原因是：公检法执法车辆部分经费由单位业务专项经费承担,同时2018年根据对车辆使用的需求情况安排了车辆租用费用。
单位现有公务用车42辆，其中：轿车15辆，越野车11辆，大中型载客车2辆，商务车6辆，消防车4辆，其他4辆。
2018年安排公务用车运行维护费105万元，用于现有42辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，同时安排其他交通费用--车辆租赁费45万元，以保障行政管理和行政执法等工作的顺利开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省政府科学城办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省政府科学城办事处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年无财政拨款安排的机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，省政府科学城办事处安排政府采购预算269万元，主要用于采购机动车保险服务14万元，车辆维修保养服务30万元，车辆加油服务40万元，车辆租赁费45万元，人防工程修缮工程75万元，网络租赁65万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省政府科学城办事处所属各预算单位共有车辆42辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车34辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省政府科学城办事处100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
责任编辑：
白婉苹
扫一扫在手机打开当前页
微信
微博
客户端
头条号
