四川省人力资源和社会保障厅2018年部门预算编制说明
（一）人力资源社会保障厅职能简介
贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责国（境）外人才、智力引进以及社会保障领域的国际交流与合作；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。
（二）人力资源社会保障厅2018年重点工作
一是全力促进就业创业。实施积极就业政策,大规模开展职业技能培训,大力促进创业带动就业,统筹推进重点群体就业，优化公共就业服务。努力实现全年城镇新增就业85万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，确保全省就业局势持续稳定。
二是推进多层次社会保障体系建设。全面实施全民参保计划，完善社会保障制度，提升社会保险经办服务水平，加强社会保险基金监管。
三是加大人才队伍建设力度。深化人才评价激励机制改革，加强专业技术人才队伍建设，加强技能人才队伍建设，加大引进外国人才工作力度。
四是加快人事制度改革步伐。加强公务员队伍建设，推进事业单位人事制度改革，扎实做好军转安置工作，确保人事考试安全。
五是完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，深化企业工资收入分配制度改革。
六是积极构建和谐劳动关系。加强构建和谐劳动关系机制建设,提高劳动人事争议处理效能,加强劳动保障监察执法。
七是坚定不移推进全面从严治党。以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，以调动党员干部积极性主动性创造性为着力点，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，持之以恒推进全面从严治党，不断提高全系统党的建设质量，为人社事业发展提供坚强的政治保证。
八是突出重点、攻克难点，纵深推进群众满意的人社公共服务体系建设。着眼规范统一方便快捷，纵深推进服务平台标准化建设；着眼夯实基础提升效率，纵深推进服务基础信息化建设；着眼“全市通办、全省通办”，纵深推进服务机制协同化建设；着眼优质高效树好形象，纵深推进服务行为专业化建设。
二、部门预算单位构成
省人力资源和社会保障厅下属二级预算单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。主要包括：省人力资源和社会保障厅机关、省人事厅机关服务中心、省劳动和社会保障厅机关服务中心、省转业军官培训中心、省人力资源和社会保障信息中心、省人事考试中心、省专家服务中心、省人力资源和社会保障厅规划财务处、省劳动保障监察总队、省人力资源和社会保障科学研究所、省职业培训指导中心、省职业技能鉴定指导中心、省劳动人事争议仲裁院、省人才交流中心、省人力资源和社会保障厅宣传中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人力资源社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。人力资源社会保障厅2018年收支总预算176820.41万元。比2017年收支预算总数增加56034.78万元，主要是财政拨款收入和上年结转增加。
（一）收入预算情况
人力资源社会保障厅2018年收入预算176820.41万元，其中：上年结转13720万元，占7.76%；一般公共预算拨款收入158697.76万元，占89.75%；事业单位经营收入3108.81万元，占1.76%；其他收入1293.84万元，占0.73%。
（二）支出预算情况
人力资源社会保障厅2018年支出预算176820.41万元，其中：基本支出6993.83万元，占3.96%；项目支出169826.58万元，占96.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人力资源社会保障厅2018年财政拨款收支总预算172211.17万元。比2017年财政拨款收支总预算增加56339.74万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入158697.76万元、上年一般公共预算拨款结转13313.03万元、上年财政拨款资金结转200.38万元；支出包括：一般公共服务支出160850.10万元、教育支出417.8万元、科学技术支出101.14万元、社会保障和就业支出9780.76万元、医疗卫生与计划生育支出431.57万元、住房保障支出629.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人力资源社会保障厅2018年一般公共预算当年拨款158697.76万元，比2017年预算数增加46483万元，主要是人员工资增长，相应增加社会保险缴费和公积金，以及专项保障工作的保障水平增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出147468.92万元，占92.93%；教育支出417.8万元，占0.27%；科学技术支出101.14万元，占0.06%；社会保障和就业支出9648.53万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出431.57万元，占0.27%；住房保障支出629.8万元，占0.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）2018年预算数为481.5万元，主要用于：省人力资源社会保障信息中心单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：物业管理费、设施设备维修经费、公务接待费、差旅费、12333专项经费、设备购置经费、社会保障卡经办服务运转费、公务用车运行维护费。保障信息化设备正常运转；保证公车正常运行维护；保障12333和社会保障卡经办正常运转；保障12333电话咨询服务顺利开展；通过参加部委工作座谈、开展市州考察调研、省外学习交流等，促进信息化建设工作的顺利开展。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）2018年预算数为1450万元，主要用于：引进国（境）外专家，实施引智成果示范推广项目。围绕全省经济社会发展重点领域、重大项目、重点产业，引进国外先进技术和管理模式，解决技术创新、产业升级中的关键问题，促进科技进步和产业发展；引智成果示范推广为农民增收、农业产业结构调整优化和农业生产增效提供有力支持。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2018年预算数为584.92万元，主要用于：省转业军官培训中心、省人事考试中心、省专家服务中心单位人员工资、日常运转等基本支出。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）2018年预算数为10049.5万元，主要用于：省转业军官培训中心、省人事考试中心、省专家服务中心、省人才交流中心、省人社厅规财处等单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：为专家、博士后、留学回国人员提供良好的服务，发放在川院士、省学术技术带头人津补贴，确保津补贴按时足额兑现。组织全省公务员和事业单位公招及职称考试的考务支出及阅卷人员的住宿、差旅、劳务费。组织高校毕业生招聘、就业服务、人事档案整理、省人才市场运行管理费。支持全省专业技术人才队伍建设，提高专技人才水平。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为417.8万元，主要用于：厅机关及下属事业单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训及专业技术人员培训。通过参加各类培训和组织各类培训，提升全省人力资源和社会保障系统工作人员、公务员及专业技术人员政治理论水平和业务素质，更好地执行政策，提高服务水平。
6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2018年预算数为96.14万元，主要用于：省人才交流中心人员工资、日常运转支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018年预算数为5万元，主要用于：四川人力资源产业现状及发展对策研究支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2485.4万元，主要用于：厅机关人员工资、日常运转等基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1492.94万元，主要用于：厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护；按照省外办审批的出国学习培训、对外交流所需的因公出国(境)经费；宣传人社系统法律法规促进依法行政，落实中央和省委省政府、国家人社部关于专业技术人才队伍建设等一系列重大战略部署；促进我省各类人才队伍建设；通过实地走访和发放慰问品的方式，向在岗“三支一扶”大学生、川籍农民工送去省委省政府的关心慰问。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2018年预算数为469.98万元，主要用于：省人事厅机关服务中心、省劳动和社会保障厅机关服务中心和省人力资源和社会保障信息中心单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：物业管理费、设施设备维修经费、设备购置经费、劳务费和公务接待费、公务用车运行维护费。保障机关后勤工作正常运行；确保国有资产安全和职工安全，保障办公用房、办公设备正常运转；保证公车正常运行维护，为单位日常工作的顺利开展提供保障。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2018年预算数为220.52万元，主要用于：省劳动保障监察总队单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：日常办公所需的印刷费、公务接待费、物业管理费、劳务费、差旅费、设备购置经费、公务用车运行维护费等。规范监察执法文书制作，宣传劳动保障法律法规，提升广大劳动者的维权意识及普法水平，提高人民群众满意度；加强劳动保障监察案件跨地区协作，为办理重大跨区域案件提供保障，畅通省省联动工作机制；充分发挥省总队的职能，深入基层一线开展指导执法作用，同时查找探索劳动监察执法检查中的问题及难点，收集工作中存在的问题，为省厅科学决策解决问题做好基础工作；推动劳动保障监察窗口规范化管理。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2018年预算数为10万元，用于按查证属实违纪违法并收回的社会保险基金金额的奖励，扩大社保基金社会监督面，确保社保基金安全运行。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2018年预算数为1231万元，用于厅机关和省人力资源和社会保障信息中心信息化建设及运行维护经费。厅机关主要用于：开展工资软件系统日常维护、软件升级、全省社保基金预决算网络平台提供网络支持和相关技术服务、引智机构自助网站运行维护、财务系统运行维护、建设公文流转智能系统、采购涉密设备、办公自动化系统运行维护、政务信息系统报送平台运行维护、核心业务系统统一运行维护费、社保基金监管系统运行维护、异地就医即时结算省级平台运行维护费、内控信息化建设运转。信息中心主要用于：联通同城链路租赁（网厅互联网链路）、移动同城链路租赁（与人行专线链路、与社保卡和12333中心专线链路、厅机关与老干处专线链路、信息中心互联网链路）、电信同城链路租赁（与省社保局、省就业局、省医保局、军转中心、厅机关南北院、信息中心、成都市人社局专线链路，与省公安厅专线链路）；新增同城链路租赁；数据异地灾备IDC机房及链路租赁；用于省数据机房运维、金保省市主干网络设备运维、省数据中心数据库运维；厅机关南北院、信息中心办公网络及计算机安全运维，厅门户网站和网上业务大厅安全监控运维，12333信息系统运维，厅门户网站信息系统运维，零星设备专用配件应急更换；支付信息系统运转电费；专网长途租赁；省数据中心核心设备运维，省本级业务系统等保定级和测评等。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2018年预算数为1028.56万元，主要用于：省职业技能鉴定中心单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护经费、办公设备购置及维修维护、信息化建设及运行维护费；组织并开展2018年全省职业技能日常鉴定、国家职业资格全国（全省）统一鉴定、全省机关事业单位工人技术考核及技师职务考评、全省技师统考、全省新职业统考等职业技能鉴定工作，确保职业技能鉴定工作顺利开展；维护职业技能鉴定考务在线系统、机关工考系统、国家职业资格证书系统等开发及运维费，全国全省统考在线机考，国家题库保密系统建设等，保障并完成全省职业技能鉴定工作，推进职鉴工作三化建设。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2018年预算数为200.2万元，主要用于：省劳动人事争议仲裁院单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：物业管理费、公务接待费、差旅费、办公设备购置费、印刷费、劳务费等，确保劳动人事争议调解仲裁工作正常开展。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为30万元，主要用于：小额现金或实物慰问、救济、救助对口帮扶对象。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年预算数为599.47万元，主要用于：省人社科研所和省职业培训指导中心单位人员工资、日常运转等基本支出和用于厅机关、省人力资源保障厅宣传中心、省人社科研所和省职业培训指导中心为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:受理用人单位或职工的劳动能力鉴定申请、流动人员人事关系及档案保管查阅、证明档案转递，确保劳动能力鉴定结论的公正准确性和为流动人员提供优质高效的人力资源基本公共服务；通过开展普法教育、宣传法律常识，搭建人社系统宣传报道交流平台，促进我省人力资源和社会保障宣传工作；搭建全省人力资源社会保障科学研究与信息交流的平台，更好发挥专家在我省人力资源社会保障工作中的咨询指导作用，促进重大决策的科学化和民主化；举办全省技工院校教师专业能力提升培训班，开展产业调研、专业规划、团队建设等专题培训；开展2018年技工院校教师高级职称评审工作；组织实施全省第二批一体化课程教学改革（重点专业）数字化资源建设项目，完成10门重点课程数字化资源开发并实现在线推广共享。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为0.6万元，主要用于：厅属事业单位离退休人员公用支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为84.84万元，主要用于：厅机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为610.34万元，主要用于：厅机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为95.48万元，主要用于：厅属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2018年预算数为936万元，主要用于：厅机关、省职业技能鉴定中心、人才交流中心、省劳科院为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括返乡创业巡回宣讲、印制农民工维权及创业政策宣传资料、公共招聘进校园、“中国创翼”青年创业创新大赛、职业技能竞赛经费等。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为153.2万元，主要用于全省农民工原创文艺作品大赛。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为221.62万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为139.48万元，主要用于：厅属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为70.47万元，主要用于：厅机关和省劳动保障监察总队按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为472.42万元，主要用于：厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为157.38万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人力资源社会保障厅2018年一般公共预算基本支出6189.05万元，其中：
人员经费5090.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1098.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人力资源社会保障厅2018年“三公”经费财政拨款预算数236.85万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费66万元，公务用车购置及运行维护费150.85万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组7次，出国(境)17人。出国（境）团组主要包括：拟组团“赴德国、希腊、荷兰技能人才工作访问团”和“公务员辞去公职后从业行为规范”赴美国培训团；参加人力资源社会保障部和省级有关部门组织的就业、社保、人事人才和公务员管理等培训团。通过访问培训，学习国外技能人才、社会保障先进管理经验，提高公务员管理水平，推进我省人力资源社会保障制度建设。
（二）公务接待费较2017年预算下降2.22%。主要原因是加强内部财务管理，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。
2018年公务接待费计划用于以下几个方面支出：一是外国政府机构来访、涉外人力资源和社会保障国际合作、外国专家来川指导项目等外事接待支出；二是上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨、市州人社部门汇报工作等接待支出；三是参与西博会、农博会等区域经济合作、招商引资等接待工作以及全国性赛事、活动等临时性接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车38辆，其中：轿车27辆，越野车6辆，小型客车3辆,其他车型2辆。2018年安排公务用车运行维护费150.85万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要保障全厅执行公务活动，开展社会保险制度、工资薪酬制度改革调研，干部人事制度、人才队伍建设工作，劳动保障监察执法，劳动人事争议仲裁调查取证，职业技能鉴定、劳动能力鉴定，考试考务巡查，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训、三支一扶工作等专项业务工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
人力资源社会保障厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人力资源社会保障厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，人力资源社会保障厅下属人力资源社会保障厅机关1家行政单位以及省劳动保障监察总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为807.54万元，比2017年预算增加9.62万元，增长1.2%。
本部门下属省劳动保障厅机关服务中心、省人力资源和社会保障科学研究所、省职业培训指导中心、省人力资源和社会保障信息中心、省转业军官培训中心、省人事考试中心、省劳动人事争议仲裁院、省人事厅机关服务中心、省专家服务中心、省职业技能鉴定指导中心、省人才交流中心、省人力资源和社会保障厅宣传中心共12家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，人力资源社会保障厅安排政府采购预算2263.45万元，主要用于公务用车加油、维修和车辆保险、采购计算机、打印设备、空调、办公家具、视频会议系统等办公设备以及设施设备维修、信息系统集成及运行维护服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，人力资源社会保障厅所属各预算单位共有车辆38辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车38辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省人力资源和社会保障厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
根据财政部制定的2018年政府收支分类科目，对有关名词作如下解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
雷晓琦
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