四川省安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明
（一）省安全监管局职能简介
贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全省安全生产地方性法规、规章草案，拟订全省安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担省政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。负责组织省政府安全生产大检查和专项督查。承担全省煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全省安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。
（二）省安全监管局2018年重点工作。
2018年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，按照省委、省政府和国家安全监管总局关于安全生产工作的系列决策部署，积极推动安全生产领域改革发展，全面落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生，着力推进依法治安，不断加强安全基础保障能力建设，确保全省安全生产形势持续稳定好转。
二、部门预算单位构成
省安全监管局下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：四川省安全生产监督管理局本级、四川煤矿安全监察局本级、四川省安全生产监察执法总队、四川省安全科学技术研究院、四川省生产安全应急救援信息中心、四川省煤矿抢险排水站、四川科技职工大学。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省安全监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10334.43万元、事业收入2158.38万元、事业单位经营收入2775.11万元、上年结转2290.07万元；支出包括：教育支出1103万元、社会保障和就业支出668.81万元、医疗卫生与计划生育支出356.57万元、资源勘探信息等支出14947.66万元、住房保障支出481.95万元。省安全监管局2018年收支总预算17557.99万元，比2017年收支预算总数减少1511.16万元，主要是上年结转大幅度减少。
（一）收入预算情况
省安全监管局2018年收入预算17557.99万元，其中：上年结转2290.07万元，占13%，按规定结转到本年继续安排使用的资金；一般公共预算拨款收入10334.43万元，占59%，为省财政当年拨付的资金；事业收入2158.38万元，占12%，为所属事业单位取得的教育收费；事业单位经营收入2775.11万元，占16%，为所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
（二）支出预算情况
省安全监管局2018年支出预算17557.99万元，其中：基本支出6376.41万元，占36%，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出11181.58万元，占64%，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
省安全监管局2018年财政拨款收支总预算12624.50万元，比2017年财政拨款收支总预算减少2083.17万元，主要是上年结转减少1743.81万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10334.43万元，为省财政当年拨付的资金；上年结转2290.07万元，按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括：教育支出836万元，主要用于全省安监系统监管监察人员能力提升方面的培训；社会保障和就业支出417.34万元，主要用于局机关及下属事业单位养老保险等支出；医疗卫生与计划生育支出202.07万元，局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；资源勘探信息等支出10867.14万元，局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安全生产监管监察督查、安全生产预警体系建设、矿山抢险救援保障能力建设、安全监管能力建设、安全科技项目补助、职业卫生健康安全监管等专项；住房保障支出301.95万元，局机关及下属单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金和购房补贴。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省安全监管局2018年一般公共预算当年拨款10334.43万元，比2017年预算数减少339.36万元，主要是减少“重点行业安全风险管控和隐患排查治理双重预防能力提升工程”项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出836万元，占8%；社会保障和就业支出417.34万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出202.07万元，占2%；资源勘探信息等支出8577.07万元，占83%；住房保障支出301.95万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为836万元，主要用于：全省安监系统监管监察人员业务能力提升方面的培训等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为19.13万元，主要用于：离休人员费用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为336.09万元，主要用于：在职职工养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为62.12万元，主要用于：在职职工职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为115.94万元，主要用于：行政单位在职职工的医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为67.48万元，主要用于：事业单位在职职工的医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为18.65万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018年预算数为1243.65万元，主要用于：保障我局机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为4427元，主要用于：保障我局机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）2018年预算数为79.11万元，主要用于：保障省局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）2018年预算数为571.67万元，主要用于：下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018年预算数为2255.64万元，主要用于：保障我局下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为223.15万元，主要用于：我局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为78.8万元，主要用于：我局机关及下属事业单位在职职工购房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省安全监管局2018年一般公共预算基本支出3175.43万元，其中：
人员经费2712.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费462.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、抢险救援车辆维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省安全监管局2018年“三公”经费财政拨款预算数202.9万元，其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费23.5万元，公务用车购置及运行维护费167.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是2018年因公出国（境）计划与2017年基本一致。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组3次,3人。出国（境）团组主要包括:刘健1人赴美国参加生产场所高危粉尘和高毒物质防控技术培训，吴金炉1人赴德国参加三维激光扫描及GBSAR技术在露天矿山重大危险源动态监管中的应用培训，周彤1人赴德国参加虚拟现实（VR）技术在监管监察人员能力提升与生产安全事故防控与物证分析技术培训，计划通过出国交流、培训，学习借鉴发达国家在生产场所对高危粉尘和高毒物质的防控、三维激光扫描及GBSAR技术在露天矿山对重大危险源动态监管的应用等方面的先进经验，提高安全监管工作水平，提升安全生产监管能力。
（二）公务接待费较2017年预算减少6%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，进一步压缩公务接待费1.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6.9%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，根据省级单位公车改革精神，没有购置公务车辆，进一步压缩车辆运行维护费支出12.4万元。
全局现有公务用车33辆，其中：轿车10辆，越野车21辆，其他车辆2辆。
2018年未安排公务用车购置。
2018年安排公务用车运行维护费167.4万元，用于33辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障安全生产监管监察、安全执法等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省安全监管局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省安全监管局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省安全监管局下属四川省安全生产监督管理局、四川煤矿安全监察局等2家行政单位以及四川省安全生产监察执法总队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为375.15万元，比2017年预算增加4.84万元，增长1.31%。
（二）政府采购情况
2018年，省安全监管局政府采购预算2049.15万元，主要用于矿山抢险排水抢险救援保障能力建设155.30万元；省级煤矿瓦斯远程监控平台运行维护100万元；安全生产宣传工作经费150万元；特种作业培训操作证（IC）卡经费180万元；安全生产预警体系建设198万元，其余主要为设备购置和其他服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省安全监管局所属各预算单位共有公务车辆33辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车25辆、执法执勤用车7辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。
2018年部门预算未安排购置公务车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省安全监管局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）收入类
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出类
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省安全监管局所属事业单位离退休人员的经费开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于在职职工养老保险开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于在职职工职业年金开支。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于建国初期参加工作退休人员困难补助，保障困难职工的退休生活。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于行政单位在职职工的医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于公务员医疗补助缴费支出。
9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：用于保障省安全监管局机关、下属参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：保障省安全监管局机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：用于保障省局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：用于下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：用于保障我局下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于我局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
陈利
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