四川博览事务局2018年部门预算编制说明
（一）四川博览事务局职能简介。
负责中国西部国际博览会和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作；负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作；负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。
（二）四川博览事务局2018年重点工作。
2018年，我局将以党的十九大和省委十一届二次全会精神为指引，深入贯彻落实省委省政府决策部署，认真做好以下主要工作，为不断提升我省开放型经济水平贡献力量。
1．精心筹备第十七届西博会等会展开放活动。用好西博会“金字招牌”，发挥西博会“一带一路”交流平台作用，优化顶层设计，务实推动展览展示、活动策划、嘉宾邀请、宣传推广等筹备工作，力争在投资促进、贸易合作、外交服务等方面取得更大实效。围绕我省产业发展布局，精心筹办金博会、农博会等展会活动，积极搭建经贸合作交流平台。
2．做好中国西部国际博览城建设运营工作，助推天府新区建设。加强招展引会，推动一期工程国际展览展示中心健康运营。加快推进二期工程建设，及早谋划运营管理工作。
3．加强全省现代会展业规划指导。抓好《四川省“十三五”会展业发展规划》的组织实施，支持指导市（州）培育品牌展会，加强会展业统计分析和研究，做好以省政府名义参加省外重点展会和品牌会展活动引进工作，推动全省会展业多点多极支撑发展。
4．深入推动“会展扶贫”。将精准扶贫与支持定点扶贫县举办展会论坛、参加省外展会相结合，发动我省会展协会企业参与扶贫项目，全力推动联系点如期脱贫。
5．切实加强机关自身建设。
二、部门预算单位构成
四川博览事务局下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个，主要包括四川博览事务局、四川博览事务局品牌推广中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川博览事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3480.48万元、事业单位经营收入2617万元、其他收入3341万元；支出包括：一般公共服务支出9067.44万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出164.47万元、医疗卫生与计划生育支出63.25万元、住房保障支出133.32万元。四川博览事务局2018年收支总预算9438.48万元，比2017年收支预算总数增加3007.47万元，主要原因是2018年将举办第十七届西博会，较2017年举办的中国西部（四川）进出口展暨国际投资大会专项活动经费、事业单位经营收支、其他收支等预算都有较大幅度提高。
（一）收入预算情况。
四川博览事务局2018年收入预算9438.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3480.48元，占36.87%；事业单位经营收入2617万元，占27.73%；其他收入3341万元，占35.4%。
（二）支出预算情况。
四川博览事务局2018年支出预算9438.48万元，其中：基本支出1564.61万元，占16.58%；项目支出6434.87万元，占68.18%、上缴上级支出1439万元，占15.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川博览事务局2018年财政拨款收支总预算3480.48万元，比2017年财政拨款收支总预算增加423.47万元，主要原因是2018年将举办第十七届西博会，较2017年举办的中国西部（四川）进出口展暨国际投资大会经费预算相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3480.48万元；支出包括：一般公共服务支出3351.43万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出64.75万元、医疗卫生与计划生育支出19.11万元、住房保障支出44.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
四川博览事务局2018年一般公共预算当年拨款3480.48万元，比2017年预算增加614万元。主要原因是2018年将举办第十七届西博会，较2017年举办的中国西部（四川）进出口展暨国际投资大会经费预算相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3351.43万元，占96.29%；教育支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出64.75万元，占1.86%；医疗卫生与计划生育支出19.11万元，占0.55%；住房保障支出44.19万元，占1.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务2018年预算数为3351.43万元，主要用于：一是用于第十七届西博会等重大展会活动筹备期间招商招展、邀请接待、宣传推广等费用及活动期间公共活动部分场地租赁等的会务支出，确保西博会等重大展会活动成功举办，投资促进和贸易成交效果明显，取得实效；二是以省政府名义组团参加丝博会、渝洽会、津洽会、青洽会、兰洽会、中俄博览会等省外会展活动四川形象馆搭建、场地租赁等支出，展示四川良好形象，积极推介四川名优特产品；三是用于指导和参与市州展会活动的支出，促进市州展会提档升级，推动全省现代会展业持续健康发展；四是用于推动博览城二期建设相关工作的经费支出；五是保障机关及下属单位正常运转的人员及公用经费支出。
2．教育支出2018年预算数为1万元，主要用于为提升职工综合素质开展培训活动的支出。
3．社会保障和就业支出2018年预算数为64.75万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金缴费。
4．医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为19.11万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
5．住房保障支出2018年预算数为44.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金、发放无房职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川博览事务局2018年一般公共预算基本支出428.48万元，其中：
人员经费309.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等支出。
公用经费118.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、福利费及其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川博览事务局2018年“三公”经费财政拨款预算数94万元，其中：因公出国（境）经费38万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降21%。主要原因是四川博览事务局认真贯彻落实中央八项规定实施细则和省委省政府十项规定，压缩出国（境）规模和时间，严格控制出国（境）经费支出。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组8批次，35人次。出国（境）团组主要包括：一是2018年4月赴意大利、英国、日本、秘鲁、巴西、阿根廷、俄罗斯、瑞典、芬兰等国回访，拜访相关机构和主要商协会，开展西博会、农博会邀请工作；二是2018年5月赴德国、以色列、捷克等国回访及拜访各国政府机构和主要商协会，并开展西博会、农博会邀请工作；三是2018年10月赴尼泊尔支持点对点服务工作，拜访政府机构和主要商协会，并开展2019年进出口展、农博会邀请工作；四是2018年11月赴阿联酋、土耳其、摩洛哥等国回访及拜访相关机构和主要商协会，开展2019年进出口展、农博会等邀请工作；五是2018年1月、8月赴香港参加金融论坛、赴香港、澳门回访及拜访相关机构和主要商协会，并开展西博会、农博会邀请工作。通过组织赴意大利、德国、英国等国家开展西博会、农博会等品牌展会回访及宣传推介活动，进一步提升西博会等品牌展会的国际化水平，进一步深化我省同欧美等国家经贸交流合作。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于开展事业活动的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出4万元，省级间交流接待支出5万元、招商引资接待支出6万元、大型展会活动接待支出20万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，中型客车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费21万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川博览事务局机关正常运转及大型展会活动等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川博览事务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川博览事务局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，本部门下属事业单位四川博览事务局、四川博览事务局品牌推广中心等2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2018年，四川博览事务局安排政府采购预算2189.85万元，主要用于：一是四川博览事务局局机关采购办公设备固定资产4.85万元、采购车辆运行燃油维修等服务支出20万元、采购大型展会活动相关服务736万元、采购办公用纸3万元、采购信息化建设及运行维护171万元、后勤及保障服务115万元；二是下属单位四川博览事务局品牌推广中心采购大型展会活动相关服务640万元、西博城户外LED广告位建设500万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，四川博览事务局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川博览事务局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）一般公共服务-商贸事务-其他商贸事务支出：指商贸事务方面的支出。
（八）社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出：指用于单位职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。
（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件下载：
四川博览事务局2018年部门预算公开表
责任编辑：
陈利
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