四川省福利彩票发行中心2018年部门预算编制说明
（一）四川省福利彩票发行中心职能简介
四川省福利彩票发行中心是在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作，主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；向四川省财政厅提出四川省福彩销售实施方案，经审核后组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
省中心根据职能职责设12个部门及工会，包括综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部和党办；按照行政区划设立21个市州分中心，省中心对各市州分中心实行垂直管理模式，人、财、物、市场和党建由省中心统一管理。
自成立以来，四川省福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念，通过销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。1987年至2017年，四川省福利彩票累计销售684.57亿元，筹集国家公益金208.62亿元，为社会公益事业的发展做出了重要贡献。
（二）四川省福利彩票发行中心2018年重点工作
2018年四川省福利彩票发行中心工作思路为:转变思想，提高认识，狠抓党建、践行宗旨、量质并举，奋力开创四川福利彩票事业新时代。2018年的重点工作包括以下几方面：
1.提高政治站位，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的理念，多措并举着力抓好全系统党建工作。全系统干部职工要把认真学习习近平系列重要讲话、深入领会十九大精神作为当前最重要的工作抓紧抓好,在新时代，树立新形象，做出新作为。按照省第十一次党代会、省委十一届二次全会和2018年全国民政工作会议部署，切实加强领导班子建设，严格落实党的民主集中制原则；进一步解放思想、求真务实、锐意进取，始终坚持群众观点和群众路线；始终将管党治党的责任抓在手上，扛在肩上，层层传导压力、级级压实责任，唤醒责任意识、激发担当精神。
2.深刻认识福利彩票“三属性”，着力提升福利彩票形象。全省福彩系统必须站在讲政治的高度，充分认识福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性。和福利彩票相关的各项工作，都必须坚持“以人民为中心”的思想。要着力提升福利彩票诚实信用形象。发行、销售福利彩票以国家、政府信用作为背书，福利彩票机构必须站在维护国家、政府信用的高度来认识并大力提升福利彩票诚实信用形象。要着力提升福利彩票公益慈善形象。系统内干部职工要有“菩萨心肠”。要以公益慈善之心对待投注站人员，察其疾苦、关其冷暖，帮助他们通过诚实劳动提高自身生活水平；要以公益慈善之心对待购彩群众，要方便彩民、爱护彩民、感恩彩民；要以公益慈善之心对待媒体和公众，低调平和、坦诚有礼、春风化雨。
3.深入开展以“不忘初心，牢记使命，切实践行福利彩票发行宗旨”为主题的教育活动。通过教育活动,引导全系统干部职工正确认识习近平新时代中国特色社会主义思想指引下福利彩票的特征和发展规律，树立正确的事业发展观，正确认识到新时代福利彩票事业发展必须从追求销量和速度向追求质量和社会效益转变，必须坚持安全和社会效益优先的原则，“不以销量论英雄”。全系统干部职工要充分认识到通过发行福利彩票，切实践行“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，大力弘扬社会主义精神文明核心价值观，满足人民群众的健康娱乐需求，已成为福利彩票的主要功能之一。全系统干部职工必须通过践行宗旨积极投身决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的革命实践中。
4.扎实开展整改“回头看”，优化管理体制机制，着力提升行业治理能力。针对民政部通报的两个方面问题，全省福彩系统将扎实开展整改“回头看”，找问题、查隐患、纠错误、建机制。要根据新时代福利彩票的特征和发展规律，严格按照彩票管理条例及其实施细则的规定，完善垂直管理体制及运行机制，正本清源，建章立制，规范管理，依法售彩，着力提升行业治理能力。
5.转变市场经营理念，调整市场内部结构，量质并举，积极开创福利彩票市场新局面。
转变市场经营理念。一是要转变重数量轻质量的错误理念。必须坚持质量第一。二是要转变重营销轻宣传的错误理念。在弱化营销的同时，充分发挥宣传的力量。三是要转变重市场轻机构自身建设的错误理念。要充分认识到抓好机构自身建设是抓市场的先决条件。其身正，其行必远。
调整市场内部结构。一是调整彩民结构。努力吸引较高文化程度和较高收入人员参与购买福利彩票。真正实现多人少买。二是调整产品结构，逐步实现产品多元化，满足人民群众多元买彩需求。三是调整销售渠道结构，在保持销售渠道总体稳定的前提下，逐步实现销售渠道开放式、社会化，更加方便人民群众购彩。
量质并举，健康发展。2018年我省福利彩票要保持与全省经济社会发展相匹配的销量，不过分追求增长速度，全年销量力争突破90亿元。
二、部门预算单位构成
四川省福利彩票发行中心属一级预算单位，其他事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入和其他收入；支出包括：其他支出。四川省福利彩票发行中心2018年收支总预算58113.81万元，比2017年收支预算总数增加7863.67万元。主要原因一是财政部下达2018年彩票市场调控资金预算较2017年有所增加；二是2018年根据事业发展的需求，彩票市场营销、彩票销售渠道建设等相关费用相应增加。
（一）收入预算情况
四川省福利彩票发行中心2018年收入预算58113.81万元，其中：上年结转5601.44万元，占9.64%；政府性基金预算拨款收入52262.37万元，占89.93%，其他收入250万元，占0.43%。
（二）支出预算情况
四川省福利彩票发行中心2018年支出预算58113.81万元，其中：基本支出1876.37万元，占3.23%；项目支出56237.44万元，占96.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省福利彩票发行中心2018年财政拨款收支总预算57863.81万元，比2017年财政拨款收支总预算增加7696.19万元。主要原因一是财政部下达2018年彩票市场调控资金预算较2017年有所增加；二是2018年根据事业发展的需求，彩票市场营销、彩票销售渠道建设等相关费用相应增加。
收入包括：本年政府性基金预算拨款收入52262.37万元，上年结转政府性基金预算收入5601.44万元；支出包括：其他支出57863.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
四川省福利彩票发行中心2018年无一般公共预算当年拨款安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省福利彩票发行中心2018年无一般公共预算当年拨款安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省福利彩票发行中心2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是2017年、2018年均无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降88.34%。主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定，公务接待费较2017年预算下降88.34%。
2018年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市工作交流等其他因工作需要开支的工作餐、交通费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费，购置公务用车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出，主要保障省中心执行公务活动，进行基层调研、检查等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省福利彩票发行中心2018年政府性基金预算支出52262.37万元，其中：基本支出1666.37万元，项目支出50596万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省福利彩票发行中心2018年无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省福利彩票发行中心属事业单位,无机关运行经费科目。
（二）政府采购情况
2018年，四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算20682.45万元，主要用于采购广告宣传服务、电脑票热敏纸、电脑票投注设备，综和业务安全接入系统、销售人员服装、网点即开票销售管理系统集成项目、各类促销奖励用品、加油维修保养服务、物流服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，四川省福利彩票发行中心所属各预算单位共有公务用车1辆，其中，省级领导干部用车0辆，定向保障用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2018年部门预算安排购置大型设备经费1167.95万元，用于购置综合业务安全接入系统1套。
2018年部门预算未安排购置车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川省福利彩票发行中心100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。
（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
责任编辑：
李莎莎
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