一、基本职能及主要工作

（一）四川省邮政业安全中心职能简介。承担邮政行业安全监管信息系统的管理、运行和维护，以及邮政行业安全监管和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

（二）四川省邮政业安全中心2018年重点工作。2018年，中心将坚持以党的十九大精神为指引，按照“一年有势头、两年有看头、三年见成效”的工作思路，继续做好组建工作，建立健全规章制度，强化寄递安全支撑保障体系建设，积极协调寄递安全保障队伍建设，加快推进邮政业安全应急网络信息技术运用创新，着力提升全省寄递安全应急保障能力。（为2017年新增加预算单位）

二、部门预算单位构成

四川省邮政业安全中心没下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省邮政业安全中心2018年收支总预算212.63万元,比2017年收支预算总数增加170.99万元，主要原因是业务工作不断增加，专项开展以及培训和应急保障等工作展开。

（一）收入预算情况

四川省邮政业安全中心2018年收入预算212.63万元，其中：上年结转41.64万元；一般公共预算拨款收入170.99万元，占80.42%。

（二）支出预算情况

四川省邮政业安全中心2018年支出预算212.63万元，其中：基本支出57.27万元，占26.93%；项目支出155.36万元，占73.07%；主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出6.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.64万元、事业单位医疗2.97万元、行政运行12.00万元、一般行政管理事务99.82万元、行业监管43.54万元、其他邮政业支出41.10万元、住房公积金3.96万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省邮政业安全中心2018年财政拨款收支总预算212.63万元,比2017年财政拨款收支总预算增加170.99万元，主要原因是业务工作不断增加，专项开展以及培训和应急保障等工作展开。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入170.99万元，上年结转41.64万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：机关事业单位养老保险缴费支出6.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.64万元、事业单位医疗2.97万元、行政运行12.00万元、一般行政管理事务99.82万元、行业监管43.54万元、其他邮政业支出41.10万元、住房公积金3.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省邮政业安全中心2018年一般公共预算当年拨款212.63万元，比2017年预算数增加170.99万元，主要原因是业务工作不断增加，专项开展以及培训和应急保障等工作展开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.24万元，占4.3%；主要是机关事业单位养老保险缴费支出6.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.64万元。卫生健康支出2.97万元，占0.14%；主要是事业单位医疗2.97万元。交通运输支出196.46万元，占92.39%；主要是邮政业支出：行政运行12.00万元、一般行政管理事务99.82万元、行业监管43.54万元、其他邮政业支出41.10万元、住房公积金支出3.96万元，占1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为6.60万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为2.64万元，主要用于单位职业年金缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为2.97万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

4.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）2018年预算数为12万元，主要用于单位人员下乡调研检查和外出学习考察及公务接待等。

5.交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为99.82万元，主要用于单位租赁办公业务用房场所租赁费、物管费和公务用车运行等。

6.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2018年预算数为43.54万元，主要用于邮政业务检查监督及调研和应急保障等。

7.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2018年预算数为41.10万元，主要用于单位人员工资及日常公用支出，保障日常工作有序开展等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）2018年预算数为3.96万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的住房公积金等支出，确保按相关规定落实单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省邮政业安全中心2018年一般公共预算基本支出57.27万元，其中：

人员经费50.77万元，主要包括：基本工资14.61万元、津贴补贴0.52万元、绩效工资19.20万元、社会保险缴费6.60万元、职业年金缴费2.64万元、职工基本医疗保险2.97万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金3.96万元。

公用经费6.50万元，主要包括：办公费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50，劳务费0.50万元、工会经费0.66万元、福利费0.44万元、其他商品服务支出1.40万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省邮政业安全中心2018年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2017年预算增加2万元。主要原因2017是新成立单位。业务开展逐渐展开，一般性公务接待增加。

2018年公务接待费计划用于一般性考察学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加5万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。（2018年使用2017年结转项目资金购购置公务用车一辆）

2018年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用于燃油、过路（桥）、维修、保险费等方面支出，主要保障邮政业安全应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省邮政业安全中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省邮政业安全中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，四川省邮政业安全中心机关运行经费财政拨款预算为6.50万元，与2017年预算增加（2017年新成立预算单位）。主要用于：主要包括：办公费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50，劳务费0.50万元、工会经费0.66万元、福利费0.44万元、其他商品服务支出1.40万元。

（二）政府采购情况

2018年，四川省邮政业安全中心安排政府采购预算41.64万元，主要用于采购业务用车和办公设备（属2017年结转项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川省邮政业安全中心无车辆。

2018年使用2017年结转项目资金购置公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川省邮政业安全中心无100万元以上专用项目，按要求无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.交通运输（类）支出：指邮政业方面的支出，包括行政事业单位的基本支出，邮政业监管方面的支出以及其他未单独设置项级科目的项目支出。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6.住房公积金（项）：反映按规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。