中共四川省委组织部2018年部门预算编制说明
（一）省委组织部职能简介
省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门。
（二）省委组织部2018年重点工作
1.坚持把政治建设作为根本性建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；
2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，认真抓好党的十九大精神学习培训；
3.坚持以推进新时代治蜀兴川事业发展为导向，建设高素质专业化干部队伍；
4.坚持以提升组织力为重点，扎实开展基层党建质量提升工作；
5.聚力攻克深度贫困堡垒，扎实做好抓党建促脱贫攻坚和乡村振兴工作；
6.实行更加积极开放有效的人才政策，纵深推进人才强省战略；
7.深化党的建设制度改革，推动改革举措落到实处；
8.践行忠诚干净担当，加强组织部门自身建设。
二、部门预算单位构成
省委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：四川省委组织部、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心、四川省高端人才服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26224.15万元、上年结转收入642.67万元；支出包括：一般公共服务支出25729.31万元、社会保障和就业支出441.97万元、医疗卫生与计划生育支出285.22万元、住房保障支出410.32万元。2018年收支总预算26866.82万元，比2017年收支总预算增加693.14万元，主要用于换届工作经费（含在干部工作经费中）、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等专项支出。
（一）收入预算情况
省委组织部2018年收入预算26866.82万元，其中：上年结转642.67万元，占2.39%；一般公共预算拨款收入26224.15万元，占97.61%。
（二）支出预算情况
省委组织部2018年支出预算26866.82万元，其中：基本支出3879.95万元，占14.44%；项目支出22986.87万元，占85.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委组织部2018年财政拨款收支总预算26866.82万元,比2017年财政拨款收支总预算增加693.14万元，主要用于换届工作经费（含在干部工作经费中）、“不忘初心、牢记使命”主题教育等专项支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入26224.15万元、上年结转642.67万元；支出包括：一般公共服务支出25729.31万元、社会和保障就业支出441.97万元、医疗卫生与计划生育支出285.22万元、住房保障支出410.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委组织部2018年一般公共预算当年拨款26224.15万元，比2017年预算数增加690.68万元，主要用于换届工作经费（含在干部工作经费中）、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等专项支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出25086.64万元，占95.66%；社会保障和就业支出441.97万元，占1.69%；医疗卫生与计划生育支出285.22万元，占1.09%；住房保障支出410.32万元，占1.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2734.46万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费、奖励金等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为22344.20万元，主要用于完成组织工作任务目标安排的年度项目支出，包括天府英才项目、省委及省委组织部实施的重大培训项目、全省脱贫攻坚示范培训经费、藏区党员干部教育培训专项经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、干部工作经费、组织工作经费及网络宣传、信息化建设及运行维护费等专项支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2018年预算数为7.98万元，主要用于：在职事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员支出及福利费、工会经费等公用经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为64.74万元，主要用于对离休人员离休费和补助的发放。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为371.97万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为0.53万元，主要用于在职事业人员职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为4.73万元，主要用于省委组织部招待所离休人员生活补助。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为235.14万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为0.60万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为49.48万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为314.32万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为96.00万元，主要用于职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委组织部2018年一般公共预算基本支出3879.95万元，其中：
人员经费3055.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费824.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数197.20万元，其中：因公出国（境）经费52.00万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费115.20万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组6次,15人。出国（境）团组主要包括海科会项目，出访地点：美国、日本；中组部培训班，出访地点：欧洲；创新创业培训班，出访地点：美国；环境保护培训班，出访地点：欧洲；规划建设培训班，出访地点：欧洲；电子科技培训班，出访地点：美国。计划完成招财引智、人才交流等工作。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于组织工作专项业务接待工作，按照公务接待费有关管理办法接待有关单位人员。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车21辆，其中：轿车13辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车7辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费115.20万元，用于21辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委组织部2018年没有政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委组织部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省委组织部下属四川省委组织部1家行政单位以及中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为823.12万元，比2017年预算增加7.94万元，增长0.97%。
四川省高端人才服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，省委组织部安排政府采购预算2203.19万元，主要用于采购办公设备、公务用车保险服务、公务用车保养和维修服务、物业管理费、会议费、印刷费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省委组织部所属各预算单位共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车3辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省委组织部100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件下载：
中共四川省委组织部2018年部门预算公开表
责任编辑：
陈利
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