中共四川省委政策研究室（省委改革办）2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．贯彻中央和省委重大决策部署，开展经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题研究，为省委决策提供依据和参考。
2．履行省委全面深化改革领导小组办公室职能职责，负责处理省委全面深化改革领导小组日常事务工作。
3．负责起草或参与起草省委全会等有关重要文件。
4．完成省委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作任务：
1．组织开展一批具有全局性、综合性和针对性的重大课题研究，形成高质量的研究成果，更好地发挥省委智囊的作用。
2．制定实施省委深改组《2018年度专项改革方案上会审议计划》；坚持中央专项改革方案“盯跟对接”机制；抓好除对接中央改革方案以外的其他改革方案制定出台；加强专项改革方案制定的统筹；调整2018年需要完成的改革事项；编制实施省委深改组《工作要点》和《工作台账》；编制实施省委《2018年度改革重点任务清单》；围绕《清单》选择一批专项改革方案，加快实施进度；完善省委深改组会议议程设置；建立和执行《2018年改革落实台账》；升级完善四川全面深化改革“清单制+责任制”信息化平台；全面加强改革督察和考核；显著加强改革经验总结推广；进一步整体提升全省改革系统工作能力；
3．按照省委的统一部署，加强专题研究，牵头承担省委全会重要文件起草工作。
4．做好《调查与决策》、《调查与决策内参》、《调研专送件》、《学习与调研文汇》等刊物编印工作。
二、部门预算单位构成
省委政研室（省委改革办）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中共四川省委政策研究室、四川省改革与政策协同创新中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委政研室（省委改革办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共四川省委政策研究室2018年收支总预算1980.52万元，比2017年收支总预算增加277.81万元，主要是四川新型智库建设和省委政研室省委改革办专项经费两个专项经费因工作需要增加了预算。
（一）收入预算情况
省委政研室（省委改革办）2018年收入预算1980.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1980.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
省委政研室（省委改革办）2018年支出预算1980.52万元，其中：基本支出1104.72万元，占55.78%；项目支出875.8万元，占44.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委政研室（省委改革办）2018年财政拨款收支总预算1980.52万元，比2017年财政拨款收支总预算增加277.81万元，主要是四川新型智库建设和省委政研室省委改革办专项经费两个专项经费因工作需要增加了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1980.52万元；支出包括：一般公共服务支出1658万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出129.22万元、医疗卫生与计划生育支出78.93万元、住房保障支出109.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委政研室（省委改革办）2018年一般公共预算当年拨款1980.52万元，比2017年预算数增加277.81万元，主要是四川新型智库建设和省委政研室省委改革办专项经费两个专项经费因工作需要增加了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1658万元，占83.72%；教育支出5万元，占0.25%；社会保障和就业支出129.22万元，占6.52%；医疗卫生与计划生育支出78.93万元，占3.99%；住房保障支出109.37万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为733.38万元，主要用于：保障室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为48.82万元，主要用于：保障四川省改革与政策协同创新中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为845.8万元，主要用于：保障室机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
4．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2018年预算数为30万元，主要用于：《调查与决策》杂志编辑、印刷、稿酬、邮寄等费用开支。
5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为5万元，主要用于：为提高职工能力水平进行各类型培训。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为14.97万元，主要用于：为离休干部发放离休费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为109.44万元，主要用于：为全室职工缴纳养老保险。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为4万元，主要用于：为四川省改革与政策协同创新中心职工缴纳职业年金。
9．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.81万元，主要用于：发放离休人员困难补助和增发生活补助。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为58.03万元，主要用于：为室机关职工缴纳医疗保险。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为6万元，主要用于：为四川省改革与政策协同创新中心职工缴纳医疗保险。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.9万元，主要用于：为职工缴纳公务员医疗补助。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为83.37万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为26万元，主要用于：为职工发放购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委政研室（省委改革办）2018年一般公共预算基本支出1104.72万元，其中：
人员经费884.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、购房补贴、离休人员困难补助和增发生活补助。
公用经费220.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费用（公车补助）、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委政研室（省委改革办）2018年“三公”经费财政拨款预算数35.8万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费24.8万元，本年度无因公出国（境）经费。
（一）公务接待费与2017年预算持平。计划用于接待中央政研室（中央改革办）、其他各省（市、区）委政研室（改革办）、川内各市（州）委政研室（改革办）来蓉调研、开展业务活动需开支的工作费用。
（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。我室车改后保留了5台公务车，其中1台越野车、1台商务车、3台轿车；2018年共安排公务用车运行维护费24.8万元，用于公务用车燃油、维修、过路停车、保险等方面支出，主要保障外出调研、参加会议、机要交通、公务接待等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委政研室（省委改革办）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委政研室（省委改革办）2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，省委政研室（省委改革办）仅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为211.3万元，比2017年预算增加6.77万元，增长3.31%。
（二）政府采购情况
2018年，省委政研室（省委改革办）安排政府采购预算6.8万元，主要用于采购办公桌、办公椅、台式电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，省委政研室（省委改革办）共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效评价设置情况
绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年省委政研室（省委改革办）100万元以上专用项目按要求编制了绩效评价，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
陈利
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