中共四川省委宣传部2018年部门预算编制说明
（一）中共四川省委宣传部职能简介
省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有：负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导宣传文化系统制定相关政策；按照省委工作部署，协调宣传文化系统各部门（单位）的工作；负责组织、指导全省的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调省各新闻单位的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，指导、协调全省文化改革发展工作；规划、部署、协调全省精神文明建设活动；规划、部署、协调全省对外、对港澳的宣传工作，指导、协调全省对外文化交流工作；负责指导、协调全省互联网宣传和信息内容管理工作；受省委委托，会同省委组织部管理省级新闻、文化、出版、广电、社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子建设，对市（州）宣传部长任免提出意见；制定对全省地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作；完成省委、省政府交办的其它事项。
（二）中共四川省委宣传部2018年工作重点
1.加强思想理论教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
2.坚持学懂弄通做实，深入推进党的十九大精神和省第十一次党代会、省委十一届二次全会部署学习宣传贯彻。
3.加强党的全面领导，牢牢掌握意识形态工作领导权。
4.提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，充分展示美丽繁荣和谐四川新形象。
5.培育时代新人、弘扬时代新风，持续推进社会主义核心价值观建设。
6.加强规划引领扶持引导，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。
7.深化文化体制改革，推动文化事业和文化产业发展。
8.落实全面从严治党要求，加强全省宣传思想文化战线党的建设。
二、部门预算单位构成
省委宣传部下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：中共四川省委宣传部机关、中共四川省委讲师团、四川省思想政治工作研究会、国防时报社、四川省对外文化交流中心、四川文化产业职业学院（四川省干部函授学院）、四川省网络舆情中心、四川省互联网不良与违法信息举报中心、四川省新闻中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17273.35万元，事业收入5870.73万元,上年结转868.88万元；支出包括：一般公共服务支出5599.32万元，教育支出15761.37万元，文化体育与传媒支出1552.8万元，社会保障和就业支出567.96万元，医疗卫生与计划生育支出226.33万元，住房保障支出305.18万元。中共四川省委宣传部2018年收支总预算24012.96万元，比2017年收支预算总数减少15803.75万元，主要原因是2018年相关专项预算未批入部门预算。
（一）收入预算情况
中共四川省委宣传部2018年收入预算24012.96万元，其中：上年结转868.88万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入17273.35万元，占71.93%；事业收入5870.73万元，占24.45%。
（二）支出预算情况
中共四川省委宣传部2018年支出预算24012.96万元，其中：基本支出11208.52万元，占46.68%；项目支出12804.44万元，占53.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委宣传部2018年财政拨款收支总预算18142.23万元，比2017年财政拨款收支总预算减少13297.32万元，主要原因是2018年相关专项预算未批入部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17273.35万元，上年结转一般公共预算收入868.88万元；支出包括：一般公共服务支出4813.22万元，教育支出10706.74万元，文化体育与传媒支出1552.80万元，社会保障和就业支出553.96万元，医疗卫生与计划生育支出224.33万元，住房保障支出291.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委宣传部2018年一般公共预算当年拨款17273.35万元，比2017年预算数减少13599.53万元，主要原因是2018年相关专项预算未批入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4813.22万元，占26.53%；教育支出10706.74万元，占59.02%；文化体育与传媒1552.80万元，占8.56%；社会保障和就业553.96万元，占3.05%；医疗卫生与计划生育224.33万元，占1.24%，住房保障291.18万元，占1.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为1739.06万元，主要用于宣传事务，保证部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省宣传文化发展相关工作。
2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为2535.4万元，主要用于宣传事务、完成日常工作。
3．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项目）2018年预算数为468.76万元，主要用于事业单位宣传事务，保证机构正常运转、完成日常工作任务。
4．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项目）2018年预算数为10044.06万元，主要用于保障文产院正常运转、完成教学工作等开支。
5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2018年预算数为126.60万元，主要用于宣传文化系统各类人员的培训支出。
6．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项目）2018年预算数为1290万元，主要用于保障其他文化事业相关工作顺利开展。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项目）2018年预算数为214.53万元，主要用于行政事业单位离休、其他社会保障等。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为307.66万元，主要用于机关事业单位离休、就业补助、其他社会保障等。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2018年预算数为31.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2018年预算数为146.09万元，主要用于行政单位医疗保障。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2018年预算数为38.87万元，主要用于事业单位人员医疗保障。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2018年预算数为39.37万元，主要用于公务员医疗保障。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2018年预算数为238.38万元，主要用于住房改革支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项目）2018年预算数为52.80万元，主要用于购房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委宣传部2018年一般公共预算基本支出9742.82万元，其中：
人员经费7860.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1881.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数169.4万元，其中：因公出国（境）经费32万元，公务接待费83万元，公务用车购置及运行维护费54.4万元。
（一）2018年因公出国（境）经费32万元与2017年预算持平。根据省外侨办（港澳办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，出国（境）团组名称、出访地点等由省外侨办确定。
（二）2018年公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于确需接待的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2018年公务用车购置及运行维护费54.4万元与2017年预算持平。主要用于车辆正常的运行和维护费及保险费用。
中共四川省委宣传部现有公务用车26辆，其中：轿车21辆，小型载客汽车2辆，越野车2辆，大中型载客汽车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费54.4万元，用于26辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宣传事务相关等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共四川省委宣传部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中共四川省委宣传部下属中共四川省委宣传部机关1家行政单位以及中共四川省委讲师团、四川省思想政治工作研究会2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为538.23万元，比2017年预算增加16.09万元，增长3.08%。
（二）政府采购情况
2018年，中共四川省委宣传部安排政府采购预算3850.11万元，主要用于采购会议服务、印刷服务、信息系统集成实施服务、软件开发服务、公车运行、家具用具、住房修缮等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中共四川省委宣传部所属各预算单位共有车辆26辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车25辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年中共四川省委宣传部100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部行政单位和参照公务员法管理的事业单位，用于
保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指宣传部下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）日常工作运转的支出。
9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）日常工作运转的支出。
10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）日常工作运转的支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）用于培训的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指宣传部按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休费（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）:指财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指用于安排的公务员医疗补助经费。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
陈利
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