四川省体育彩票管理中心2018年部门预算编制说明
（一）四川省体育彩票管理中心职能简介。
四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的发行销售工作。
中心内设办公室、资产管理部、市场拓展部、销售监察部、宣传公关部、数据部、财务部、人力资源部、服务保障部、党务纪检室，并在21个市州设立有24个管理站，其中，成都分别设有东、南、西、北4个管理站。
中心本着“公开、公正、公平”的原则开展体育彩票销售、管理工作，各项发行、管理工作规范、严谨，并于2008年6月获得ISO9001质量体系认证。目前，中心销售的票种有电脑和即开两种类型，涵盖乐透、竞彩和即开等多种玩法。四川是全国第六个累计销售超100亿的省市，筹集的公益金为国家公益事业建设作出了积极贡献，取得了良好的经济效益和社会效益。
（二）四川省体育彩票管理中心2018年重点工作。
1.销售目标
基本销售目标50亿，其中乐透型26.9亿，竞猜型20.1亿，即开型3亿；奋斗目标57.5亿，其中乐透型30.55亿，竞猜型23.5亿，即开型3.45亿。
2.工作安排
（1）强化政治理论学习，持续加强党建和党风廉政建设
加强学习党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，并结合中心实际，将政治理论学习尤其是廉政和“以案为鉴”警示教育开展到管理站和销售主管一线，以切实加强中心班子和全体员工的思想建设，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，真正做到政治坚定，纪律严明，风清气正。
（2）玩法营销工作
乐透游戏工作方面，持续优化网点基础工作，重点规范大乐透奖池公告牌、开奖提示牌使用，推广电子走势图，高频网点使用电子走势图比例达到50%以上。
竞猜游戏工作方面，2018年是世界杯年，要重点围绕世界杯做好竞猜游戏营销工作，实现销量的大幅提升。
即开彩票工作方面，继续强化渠道基础建设，研究制订针对行业渠道的扶持和考核奖励政策，促进行业渠道的拓展。
（3）渠道建设工作
大力拓展实体网点数量和持续提升网点质量。
（4）品牌建设和宣传工作
要按照国家体育总局体彩中心关于品牌管理的部署和要求，规范对外信息发布，杜绝误导性、虚假性宣传。加大公益金管理和使用宣传，着力建设负责任、可信赖的国家公益彩票形象。
（5）队伍建设工作
一是强化新员工培训，确保员工上岗后能较全面地开展工作。二是充分利用远程培训平台等现代化渠道，开展业务工作技能培训，达到经济、高效、全覆盖的培训目的。三是通过聘请专家讲课、参加专业机构组织的培训等方式提升管理队伍能力水平。
（6）安全保障工作
持续加强安全教育，提升安全意识，落实安全责任，完善安全设施配备，强化安全检查和整改，做好办公区域、库房、管理站和销售数据、销售资金等重点区域和重点环节的安全工作，杜绝安全隐患，确保安全运营。
二、部门预算单位构成
四川省体育彩票管理中心属一级预算单位，其他事业单位。下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出。四川省体育彩票管理中心2018年收支总预算18684.22万元，比2017年收支预算总数增加1683.28万元，主要原因是财政部下达2018年彩票市场调控资金预算较2017年有所增加。
（一）收入预算情况
四川省体育彩票管理中心2018年收入预算18684.22万元，其中：上年结转1614.3万元，占8.64%；政府性基金预算拨款收入16909.92万元，占90.5%；其他收入160万元，占0.86%。
（二）支出预算情况
四川省体育彩票管理中心2018年支出预算18684.22万元，其中：基本支出801.18万元，占4.29%；项目支出17883.04万元，占95.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省体育彩票管理中心2018年财政拨款收支总预算18524.22万元，比2017年财政拨款收支总预算增加3937.28万元，主要原因一是财政部下达2018年彩票市场调控资金预算较2017年有所增加；二是预计2018年根据事业发展的需求，彩票市场营销、渠道建设等相关费用相应增加。
收入包括：本年政府性基金预算拨款收入16909.92万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1614.3万元；支出包括：其他支出18524.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
四川省体育彩票管理中心2018年无一般公共预算当年拨款安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省体育彩票管理中心2018年无一般公共预算当年拨款安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省体育彩票管理中心2018年“三公”经费政府性基金预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是2017年、2018年均无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降50%。
主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。
2018年公务接待费计划用于承办和参加体育彩票产业交流合作等工作支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。
2018年部门预算未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费12万元，用于6辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。主要保障单位正常开展各项业务工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省体育彩票管理中心2018年政府性基金预算支出16909.92万元，其中：基本支出801.18万元，项目支出16108.74万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省体育彩票管理中心2018年无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省体育彩票管理中心属事业单位，无机关运行经费科目。
（二）政府采购情况
2018年，四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算6449.84万元，主要用于采购电脑型体育彩票销售终端机、彩票热敏纸、一般办公设备购置、终端机维修维保服务、各类广告宣传服务等项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，四川省体育彩票管理中心共有公务用车6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年四川省体育彩票管理中心100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。
（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
责任编辑：
刘怡
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