中共四川省委政策研究室（省委改革办）2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．贯彻中央和省委重大决策部署，开展经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题研究，为省委决策提供依据和参考。
2．履行省委全面深化改革领导小组办公室职能职责，负责处理省委全面深化改革领导小组日常事务工作。
3．负责起草或参与起草省委全会等有关重要文件。
4．完成省委交办的其他任务。
（二）2017年重点工作任务：
1．围绕践行“五大发展理念”，组织开展一批具有全局性、综合性和针对性的重大课题研究，形成高质量的研究成果，更好地发挥省委智囊的作用。
2．制定实施省委深改组《2017年度专项改革方案上会审议计划》；坚持把对接中央专项改革方案摆在《年度上会审议计划》优先位置；坚持中央专项改革方案“盯跟对接”机制；抓好除对接中央改革方案以外的其他改革方案制定出台；加强专项改革方案制定的统筹；调整2017年需要完成的改革事项；编制实施省委深改组《工作要点》和《工作台账》；编制实施省委《2017年度改革重点任务清单》；围绕《清单》选择一批专项改革方案，加快实施进度；建立“3+7”年度重大改革的跟进督促机制；完善省委深改组会议议程设置；建立和执行《2017年改革落实台账》；设立四川全面深化改革“清单制+责任制”信息化平台；全面加强改革督察和考核；显著加强改革经验总结推广；进一步整体提升全省改革系统工作能力；
3．按照省委的统一部署，加强专题研究，牵头承担省委全会重要文件起草工作。
4．做好《调查与决策》、《调查与决策内参》、《调研专送件》、《学习与调研文汇》等刊物编印工作。
二、部门预算单位构成
省委政研室（省委改革办）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
按照综合预算的原则，省委政研室（省委改革办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共四川省委政策研究室2017年收支总预算1702.71万元，比2016年收支预算总数增加232.09万元，增加主要原因：一是新增养老保险和职业年金缴费，二是智库结转经费115万元。
（一）收入预算情况
省委政研室（省委改革办）2017年收入预算1702.71万元，其中：上年结转115万元，占6.8%；一般公共预算拨款收入1587.71万元，占93.2%。
（二）支出预算情况
省委政研室（省委改革办）2017年支出预算1702.71万元，其中：基本支出991.91万元，占58.25%；项目支出710.8万元，占41.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委政研室（省委改革办）2017年财政拨款收支总预算1702.71万元，比2016年收支预算总数增加232.09万元，增加主要原因：一是新增养老保险和职业年金缴费，二是智库结转经费115万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1587.71万元、上年结转收入115万元；支出包括：一般公共服务支出1439.32万元、社会保障和就业支出117.31万元、医疗卫生与计划生育支出67.46万元、住房保障支出73.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委政研室（省委改革办）2017年一般公共预算当年拨款1587.71万元，比2016年预算数增加117.09万元，主要是因为调入职工和调资增加了人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1324.32万万元，占83.41%；教育支出5万元，占0.31%；社会保障和就业支出117.31万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育支出67.46万元，占4.26%；住房保障支出73.62万元，占4.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为683.81万元，主要用于：保障室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算数为44.71万元，主要用于：保障《调查与决策》编辑部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为565.8万元，主要用于：保障室机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，以及专项业务工作的经费支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2017年预算数为30万元，主要用于：《调查与决策》杂志编辑、印刷、稿酬、邮寄等费用开支。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017年预算数为5万元，主要用于：为提高职工能力水平进行各类型培训。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为14.98万元，主要用于：为离休干部发放离休费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为98.87万元，主要用于：为全室职工缴纳养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为6.63万元，主要用于：为编辑部职工缴纳基本养老保险。
9.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为2.65万元，主要用于：为《调查与决策》编辑部职工缴纳职业年金。
10.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为0.81万元，主要用于：发放离休人员困难补助和增发生活补助。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为54.76万元，主要用于：为室机关职工缴纳医疗保险。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为3.5万元，主要用于：为《调查与决策》编辑部职工缴纳医疗保险。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为9.2万元，主要用于：为职工缴纳公务员医疗补助。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为73.62万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委政研室（省委改革办）2017年一般公共预算基本支出991.91万元，其中：
人员经费781.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、离休人员困难补助和增发生活补助。
公用经费210.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通工具运行维护费（公车补助）、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委政研室（省委改革办）2017年“三公”经费财政拨款预算数35.8万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费24.8万元，本年度无因公出国（境）经费。
（一）公务接待费与2016年预算持平。计划用于接待中央政研室（中央改革办）、其他各省（市、区）委政研室（改革办）、川内各市（州）委政研室（改革办）来蓉调研、开展业务活动需开支的工作费用。
（二）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。我室车改后保留了5台公务车，其中1台越野车、1台商务车、3台轿车；2017年共安排公务用车运行维护费24.8万元，用于公务用车燃油、维修、过路停车、保险等方面支出，主要保障外出调研、参加会议、机要交通、公务接待等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委政研室（省委改革办）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，省委政研室（省委改革办）仅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为204.53万元，比2016年预算增加4.51万元，增长2.25%。
（二）政府采购情况
2017年，省委政研室（省委改革办）安排政府采购预算11.35万元，主要用于采购办公桌、办公椅、办公沙发、液晶电视机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，省委政研室（省委改革办）共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年省委政研室（省委改革办）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款595.8万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于支付在职职工工资福利以及商品和服务支出：印刷费、交通费、差旅费、办公费、车补、水电费、维修费、会议培训等。
4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于发放事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴，以及支付办公费、福利费等。
5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。其中通用项目经费全部用于物业管理费、公务接待费、公车运维费、会议费、培训费等；专用项目经费主要用于省委改革办、新型智库建设、省委重大课题调研、《重大信息》采编费、《学习与调研》编辑印刷、信息资料费、设备购置费等。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。全部用于《调查与决策》期刊编辑印刷发行。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。全部用于离休费的发放。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全部用于养老保险缴费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。全部用于职业年金缴费。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全部用于缴纳职工医疗保险。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。全部用于为室机关公务员缴纳职工医疗保险。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。全部用于为调查与决策编辑部职工缴纳职工医疗保险。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。全部用于购买公务员医疗补助。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全部用于为职工缴存住房公积金。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。全部用于为职工发放职工住房补贴。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
李莎莎
扫一扫在手机打开当前页
微信
微博
客户端
头条号
