中共四川省委机构编制委员会办公室2017年部门预算编制说明
（一）基本职能
在省委机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。
（二）2017年重点工作
1.紧扣保障省委和省政府的大决策去抓落实。一是为全面创新改革试验、新型城镇化建设、供给侧结构性改革、脱贫攻坚等中心工作提供机构编制和改革保障。二是建立健全自贸试验区管理体制机制，指导相关市推进自贸区和落地区域管理体制机制建设。三是根据中央部署做好监察体制改革工作，加强对纪检体制改革跟踪问效。四是完善组建省金融工作局有关机构编制的“三定”工作，指导市（州）结合实际进一步理顺金融监管体制。五是按照国务院关于促进开发区改革和创新发展的相关要求，认真做好有关的机构编制等工作。
2.紧扣推进“放管服”改革的大部署去抓落实。一是围绕“一枚公章办审批”深化行政审批制度改革。二是围绕“一支队伍管执法”推进综合行政执法试点。三是围绕“一套机制出活力”推进经济发达镇行政管理体制改革。四是围绕“两张清单明责任”推进权责清单发挥综合效用。
3.紧扣分类推进事业单位改革的大任务去抓落实。一是持续推进成都、眉山两市承担行政职能事业单位改革试点等工作。二是做好生产经营类事业单位改革，大力推进符合条件的生产经营类事业单位转企改制。三是继续做好重点行业改革所涉事业机构编制调整，推进培训疗养事业单位改革、行业协会商会脱钩改制试点等工作。四是进一步优化事业单位登记管理服务，全面落实机关群团及事业单位统一社会信用代码工作。五是创新加强事业单位法人监管，严格执行事业单位法人年度报告公示制度，建立完善“一单、两库、一细则”和法人信用信息基础数据库。
4.紧扣严控总量和创新管理的大要求去抓落实。一是坚决管住。做到机构限额不突破、编制总量不突破。二是推进机构设置动态激励。三是推进编制动态调整。四是强化监督检查。
5.紧扣创新创造着力打造全省机构编制新“增长点”的大品牌去抓落实。一是创新政法系统机构编制挖潜增效，出台专项办法，探索大部门制、大警种制等模式，逐步解决政法系统机构编制管理方面的重点问题。二是创新省级机构编制动态管理，出台专项办法，对职责、机构、编制分类实行动态管理。三是创新事业机构编制激励机制，对特殊领域和关键岗位，采取人才专项事业编制办法予以支持。四是创新园区管理体制改革，出台专项意见，促进园区创新发展。五是创新机构编制申请事项评估，制定评估工作规程和指标体系，提高机构编制管理水平。六是创新“互联网+机构编制管理”模式，推进机构编制系统信息化建设。七是创新事业单位法人治理结构建设试点，在编制管理、岗位设置等方面积极探索、勇于创新。八是创新以工作考核为主题的干部激励机制。
6.要紧扣从严从实加强自身建设的大基础去抓落实。一是抓好党的十八届六中全会和省委十届九次全会，特别是今年将召开的党的十九大和省第十一次党代会精神的学习贯彻。二是严格党内政治生活，抓好中央《准则》《条例》和省委《决定》的贯彻落实，把“廉”的根基筑牢。三是及时制定整改方案，对巡视组反馈的问题进行认真整改。四是深化“两学一做”学习教育，继续坚持“合格是基本，优秀是追求”的高标准。五是加强系统建设，深化“三个最佳”评选，形成创先争优导向，办好编办大讲堂和各类培训班，加强对下级编办的业务指导，强化市县编办联系和试点制度，把联系点变成示范点。
二、部门概况
省委编办下属二级预算单位3个，其中行政单位2个、公益一类事业单位1个，分别是省委编办机关、省事业单位登记管理局、省电子政务与研究中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2017年省委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省委编办2017年收支总预算1414.40万元，比2016年收支预算总数减少121.41万元，主要是退休人员移交社保和办公用房的维修支出减少。
（一）收入预算情况
省委编办2017年收入预算1414.40万元，其中：上年结转33.95万元，占2%；一般公共预算拨款收入1380.45万元，占98%。
（二）支出预算情况
省委编办2017年支出预算1414.40万元，其中：基本支出945.85万元，占66.87%；项目支出468.55万元，占33.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委编办2017年财政拨款收支总预算1380.45万元，比2016年财政拨款收支总预算减少101.28万元，主要是退休人员移交社保和办公用房的维修支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1380.45万元；支出包括：一般公共服务支出1131.68万元，教育支出6.00万元，社会保障和就业支出109.04万元，医疗卫生与计划生育支出63.51万元，住房保障支出70.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委编办2017年一般公共预算当年拨款1380.45万元，比2016年预算数减少96.50万元，主要是严格控制行政办公经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1131.68万元，占81.98%；教育支出6.00万元，占0.43%；社会保障和就业支出109.04万元，占7.90%；医疗卫生与计划生育支出63.51万元，占4.60%；住房保障支出70.22万元，占5.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务2017年预算数为1131.68万元，主要用于机关事业、工勤人员工资等人员经费支出，以及物业管理费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、印刷费、培训费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出。
2．教育支出2017年预算数为6.00万元，主要用于干部职工日常培训支出。
3．社会保障和就业支出2017年预算数为109.04万元，主要用于离休费发放以及单位基本养老保险缴费支出。
4．医疗保障和就业支出2017年预算数为63.51万元，主要用于支付职工医疗保险。
5．住房保障支出2017年预算数为70.22万元，主要用于支付职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委编办2017年一般公共预算基本支出945.85万元，其中：
人员经费639.02万元，主要包括：基本工资支出230.25万元，津贴补贴支出228.51万元，奖金支出18.76万元，其他社会保险缴费支出63.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.99万元，职业年金缴费支出0.72万元，其他工资福利支出6.28万元。
公用经费217.68万元，主要包括：办公费38.39万元，印刷费3.12万元，水费2.00万元，电费20.00万元，邮电费14.00万元，差旅费11.40万元，维修（护）费4.33万元，会议费17.00万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数49.60万元，其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费19.60万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长16%。主要原因是2017年出访国家为意大利、奥地利、德国、美国、加拿大，较2016年出访韩国、波兰、捷克、奥地利费用增加，故经费相应增加。
根据省外侨办批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组2次,3人。一是参加“双跨团组”赴意大利、奥地利、德国，交流政府机构、人员配备方面提高治理水平和治理能力及运行模式等；二是参加“自组双跨团组”赴美国、加拿大，交流调研体制改革调整中政府部门的职能界定与运行模式。
（二）公务接待费与2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于接待中央编办人员来川调研、检查指导工作和各省（区、市）编委（编办）人员来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）编委（编办）人员来蓉衔接汇报工作等公务活动产生的必要的开支，预计支出18万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长16.28%。主要原因是用于购买公务用车的保险费（往年由省机关事务管理局统一购买）。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费19.60万元，用于4辆公务用车重要公务出行所需的燃油费、维修（保养）费、保险费、过路过桥费、洗车费、停车费等支出，主要保障省委编办机关参加处置突发事件、重要会议、重要活动、办理涉及安全、保密、机要通信以及到基层开展重要调研等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，省委编办下属省委编办机关、省事业单位登记管理局2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为210.60万元，比2016年预算减少1.68万元，下降0.79%。
（二）政府采购情况
2017年，省委编办安排政府采购预算8.36万元，主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、打印机、多功能一体机、文件柜、沙发等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，省委编办所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年省委编办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款434.60万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指编办在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于编办离休人员经费开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付编办职工医疗保险、公务员医疗补助经费以及事业人员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金以及符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：
李莎莎
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